目 錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

   一、收入支出決算總體情況說明

   二、收入決算情況說明

   三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、機關運行經費支出情況說明

    九、政府采購支出情況說明

    十、國有資產占用情況說明

    十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

    十三、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、職能職責

（一）、宣傳貫徹執行黨和國家關于農業、農村經濟及農機化技術推廣方面的法律法規及方針政策。

（二）、參與研究制定全市農村經濟發展計劃、農業機械化發展計劃、設施農機工程的區域規劃、中長期發展規劃及年度計劃，引導農業機械產品結構調整。

（三）、提出農業機械化的技術措施，組織農業機械化科技攻關、機具設備開發，技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。

（四）、實施農用動力、運輸機械、能源、農田作業機械、林業機械、畜牧機械、水產機械、水利機械、農副產品儲藏加工機械等農機化新技術、新機具、新材料、新工藝的研制、引進、試驗、示范和推廣工作。

（五）、承擔省、市有關部門下達的科研推廣項目。

（六）、承擔有關農機標準的起草、宣傳、貫徹執行任務。

（七）、指導、協助有關生產廠家開發適應我市農村需求的新產品。

（八）、承擔市農業局委托的農機購置補貼監管工作。

（九）、對縣鄉農機人員及廣大農戶進行有關農機新技術、新機具、新材料、新工藝的宣傳、培訓。

（十）、承擔農機信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發布信息。

二、機構設置

天水市農機化技術推廣站為正科級財政全額撥款的社會公益性事業單位，隸屬于天水市農業農村局，核定編制13名，其中：領導職數2名，站長1名，副站長1名。單位實有人數13名，其中：專業技術人員總數12名（正高1名，副高7名，中級4名），工勤技能人員1名。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳細見附件）

   二、收入決算表（詳細見附件）

   三、支出決算表（詳細見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳細見附件）

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳細見附件）

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳細見附件）

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳細見附件）

   九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳細見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度，收入、支出總計各為281.26萬元，較2021年度決算數據增加39.54萬元，上升16.36%。主要原因是2022年度單位項目經費增加，人員工資支出和取暖費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度，收入總計為281.26萬元，較2021年度決算數據增加39.54萬元，上升16.36%。其中：

1.財政撥款收入281.26萬元，為一般公共預算財政撥款資金，占收入總計的100%。較2021年度決算數增加39.54萬元，上升16.36%，主要是在職人員正常晉升、職務晉升，工資增加。

2.上級補助收入0萬元，為上級單位撥付的項目款。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2021 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2021年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2021年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。

三、支出決算情況說明

2022年度，天水市農機化技術推廣站支出為281.26萬元，較2021年度決算數據增加39.54萬元，上升16.36%。其中：

基本支出246.71萬元，占87.72%，較2021 年度決算數增加42.27萬元，上升20.68%，主要原因是工資、公用經費支出增加。

項目支出34.54萬元，占12.28%，較2021年度決算數減少2.74萬元，降低7.35%，主要是因為項目經費減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，天水市農機化技術推廣站財政撥款收入總計281.26萬元，與上年相比增加39.54萬元，上升16.36%。原因：單位人員正常晉升、職務晉升后工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度，天水市農機化技術推廣站一般公共預算財政撥款支出總計281.26萬元，與上年相比增加39.54萬元，上升16.36%；完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：工資普調、項目支出未納入預算。其中：

1.農林水支出236.17萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因工資普調、項目支出未納入預算。

2.社會保障和就業支出20.87萬元，主要用于事業單位離退休費，完成年初預算100%。

3. 衛生健康支出10.08萬元，完成年初預算100%。

4.住房保障支出14.13萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市農機化技術推廣站2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出246.71萬元，其中：

1.人員經費236.58萬元，較上年增加45.86萬元，主要是獎勵金減少的原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費10.13萬元，較上年減少3.59萬元，主要是公務用車運行維護減少的原因。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年“三公經費”預算0.98萬元，決算0.98萬元，完成年初預算100%。與上年同期相比減少0.46萬元,減少32%,減少的主要原因：我單位嚴格厲行節約意識，非必要不派車，控制公務車輛運行費。

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0萬元。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2022年我單位公務用車運行費0.98萬元，較上年減少32%，減少的主要原因：我單位嚴格厲行節約意識，非必要不派車，控制公務車輛運行費。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

2022年本單位人均接待費0萬元。

八、機關運行經費支出情況說明

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元，比 2021年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

九、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元。

十、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位一般公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效評價。一個項目共涉及資金0.5955萬元，自評得分是97.5。項目全年預算數為0.5955萬元，執行數為0.5955萬元，執行率100%。完成了農機新機具、新技術的試驗示范和推廣。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

三、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十三、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十四、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。