目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市蔬菜產業開發辦公室負責全市蔬菜規劃基地的開發建設、保護管理及新技術、新品種、新設施、新工藝的引進、試驗、示范與推廣，做好產前、產中、產后的全程服務；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作；負責組織、監督國家制定的有關蔬菜法規和地方性法規、行業標準的實施；擬定無公害蔬菜質量標準和生產技術規程，協同有關部門組織無公害蔬菜產地認定和產品的認證、監測與檢驗。負責全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產動態、市場動態，發布產銷信息，為蔬菜生產、流通、加工者提供技術指導和咨詢服務;負責組織蔬菜產業化經營，參與蔬菜市場建設，培植蔬菜加工企業和營銷組織;編制全市蔬菜產業中、長期發展規劃，指導蔬菜產業結構調整；指導、協調全市蔬菜生產、銷售、科研、技術指導和培訓工作。

天水市經濟作物工作站負責制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業產業化發展規劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作。

二、機構設置

天水市蔬菜產業開發辦公室（天水市經濟作物工作站），內設綜合科、生產科、市場營銷科三個科室，為副縣級全額撥款事業單位，隸屬天水市農業農村局。

單位核定人員編制23人。2022年在職職工23人，比2021年在職職工24人，減少1人，系在職退休1人。在職職工23人中有專業技術人員22人，其中正高2人，副高7人，中級 10人，初級 3人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為439.33萬元。與上年度相比,收、支總計增加89.79萬元,增長25.69%,主要原因是單位職工職務職稱晉升，人員工資等經費增加，產業發展業務項目經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計439.33萬元,其中：財政撥款收入439.33萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計439.33萬元,其中：基本支出410.16萬元,占93.36%；項目支出29.17萬元,占6.64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為439.33萬元。與上年度相比,收、支總計增加89.79萬元,增長25.69%,主要原因是單位職工職務職稱晉升，人員工資等經費增加，產業發展業務項目經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出439.33萬元，較上年決算數增加89.79萬元,增長25.69%。主要原因是單位職工職稱職務晉升，人員工資等經費增加，產業發展業務項目增加。主要用于以下幾個方面：

1．科學技術支出 年初預算數為8.47萬元,支出決算為8.47萬元,完成年初預算的100%。

2．社會保障和就業支出 年初預算數為31.09萬元,支出決算為34.66萬元,完成年初預算的111.48%。決算數大于預算數的主要原因是單位在職人員基本養老保險繳費支出、財政對工傷保險基金的補助支出增加。

3．衛生健康支出 年初預算數為15.33萬元,支出決算為15.62萬元,完成年初預算的102%,決算數大于預算數的主要原因是人員醫療、公務員醫療補助等支出增加。

4．農林水支出 年初預算數為249.58萬元,支出決算為359.21萬元,完成年初預算的143.93%,決算數大于預算數的主要原因是職工職務職稱晉升，人員工資等經費增加，蔬菜、中藥材業務項目經費增多支出增加。

5．住房保障支出 年初預算數為20.84萬元,支出決算為21.36萬元,完成年初預算的102.5%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加相應職工公積金增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出410.16萬元。其中：人員經費384.17萬元,較上年決算數增加76.63萬元,增長24.92%,主要原因是人員職務晉升等人員工資等津貼增加。人員經費用途主要包括基本工資194.16萬元、津貼補貼106.56萬元、獎金10.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費28.41萬元、職業年金繳費3.51萬元、職工基本醫療保險繳費11.41萬元、公務員醫療補助繳費4.21萬元、其他社會保障繳費1.74萬元、住房公積金21.36萬元、退休費2.75萬元、獎勵金0.01萬元。

公用經費25.99萬元,較上年決算數增加0.85萬元,增長3.38%,主要原因是單位業務量多運行費用等支出增多。公用經費用途主要包括辦公費7.25萬元、水費0.07萬元、電費0.47萬元、郵電費0.35萬元、取暖費2.36萬元、物業管理費0.73萬元、差旅費5.71萬元、培訓費1.77萬元、勞務費0.24萬元、工會經費2.08萬元、福利費2.95萬元、公務用車運行維護費2.0萬元。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。本年度培訓費支出1.77萬元,較上年決算數增加0.09萬元,增長5.3%,主要原因是職工工資經費增加，相應職工的培訓費計提增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.71萬元,其中：政府采購貨物支出3.71萬元。授予中小企業合同金額3.71萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額3.71萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,其他用車2輛,其他用車主要是用于農業技術推廣業務公務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為2萬元,支出決算為2萬元,較上年決算數減少0.71萬元,下降35.5%,主要原因是厲行節約減少下鄉次數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用 全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費 全年預算數為2萬元,支出決算為2萬元,較上年決算數減少0.71萬元,下降35.5%,主要原因是厲行節約減少車輛下鄉次數。

其中：公務用車購置費 全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元，較上年決算數減少0萬元,下降0%。

公務用車運行維護費 全年預算數為2萬元,支出決算為2萬元,較上年決算數減少0.71萬元,下降35.5%,主要原因是厲行節約減少車輛下鄉次數。

3.公務接待費全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。