目錄

第一部分 天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心基本情況

（一）單位職責(zé)……………………………………..2

（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置………………………...............2

第二部分 天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心2022年度部門決算公開表（見附件1）

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（八）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(九)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明……………………....3

（二）收入決算情況說明……………………....................3

（三）支出決算情況說明………………………................4

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明……………5

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…5

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……6

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明.........................................6

（八）政府采購(gòu)支出情況說明…………………………........6

（九）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明………………………………6

（十）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明……………………………….................................................7

（十一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明….…....7

（十二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說……………………...................... .........................................7

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部名詞解釋

第一部分 單位基本概況

一、單位主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；

2.組織全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項(xiàng)安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生；

3.負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)機(jī)事故的應(yīng)急救援,現(xiàn)場(chǎng)處置,事故調(diào)查,處理,統(tǒng)計(jì)和報(bào)告;

4. 指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的工作;

5. 完成省站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.單位全稱：天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心

2.機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)

3.經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

4.編制人數(shù)： 18人 在職人數(shù)：16人

5.在職人員情況：干部 10人、工勤人員 6人

第二部分 單位2022年度決算公開表見（附件1）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度，天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心收入總計(jì)為306.97萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)增加33.02萬元；增長(zhǎng)12.05%主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加相應(yīng)的費(fèi)用就增加；2021年度支出為273.95萬元，較上年度決算數(shù)據(jù)增加24.44萬元，增長(zhǎng)8.92%， 主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2022年度，天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心收入總計(jì)為306.97萬元，較2021年度決算數(shù)據(jù)增加33.02萬元，其中：1.財(cái)政撥款收入295.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25.61萬元；衛(wèi)生健康支出11.2萬元；農(nóng)林水支出256.4萬元；住房保障支出13.76萬元。主要是本年度在職工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)，社保繳費(fèi)增加、項(xiàng)目變動(dòng)等造成差異。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。較上年度決算數(shù)減少0萬元，下降0%。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較上年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長(zhǎng)（或下降）0%。

4.其他收入11萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入，較上年度決算數(shù)增加11萬元。主要是隨著業(yè)務(wù)工作量的變化，省站增加撥付的農(nóng)機(jī)應(yīng)急能力提升抓點(diǎn)示范資金和農(nóng)機(jī)檔案管理規(guī)范化課題報(bào)告費(fèi)。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為上年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較上年度決算減少0萬元，下降0%，主要是項(xiàng)目實(shí)施完結(jié)原因。

三、支出決算情況說明

2022年度，天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心支出為298.39萬元，較上年度決算數(shù)據(jù)增加24.44萬元，增加8.92%。其中：基本支出294.89萬元，占98.83%，較上年度決算數(shù)增加28.04萬元，增加10.51%，主要原因是在職人員工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)等。項(xiàng)目支出3.51萬元，占總支出1.12%，較2021年度決算數(shù)減少3.59萬元，減少50.56%，主要原因是受疫情影響，財(cái)政要求縮減開支。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度，天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心財(cái)政撥款收入總計(jì)295.97萬元，較上年度增加22.02萬元，增長(zhǎng)8.04%，增長(zhǎng)原因主要是本年度在職工工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度，天水市農(nóng)村社會(huì)指導(dǎo)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)295.97萬元，與上年相比增加22.02萬元，增加8.04%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度在職工工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)等，其中基本支出有：

1.農(nóng)林水支出245.41萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因本年度在職工工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)等未納入預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出25.61萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)和單位養(yǎng)老金繳納等支出。

3.衛(wèi)生健康支出11.2萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員補(bǔ)助等支出。

4.住房保障支出13.76萬元。主要用于在職人員住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出294.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)262.36萬元，較上年決算數(shù)增加29.45萬元，增長(zhǎng)12.64%，主要原因是2022年度單位在職工工資普調(diào)、職務(wù)變動(dòng)，相應(yīng)工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)32.53萬元，較上年決算數(shù)減少1.41萬元，下降4.15%，主要原因是疫情財(cái)政要求減少開支。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.53萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水、電、物業(yè)等費(fèi)用。

八、政府采購(gòu)支出情況說明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.87萬元，主要用于采購(gòu)日常辦公耗材。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。固定資產(chǎn)總值24.63萬元，資產(chǎn)報(bào)廢9.42萬元。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2022年我單位公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，2022年本單位車均購(gòu)置費(fèi)0元。

2022年天水市農(nóng)村社會(huì)事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2022年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬元，2022年本單位人均接待費(fèi)0萬元。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1.09萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，由于2022年疫情期間。接財(cái)政部門通知壓縮開支，財(cái)政收回資金8.91萬元。單位整體自評(píng)是92.8分，評(píng)級(jí)為“優(yōu)秀”。

2、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

⑴績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位涉及的1個(gè)項(xiàng)目資金到位率100%、支付率100%，項(xiàng)目基本完成，績(jī)效目標(biāo)自評(píng)得分80.95分。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為10萬元，全年預(yù)算數(shù)1.09萬元，執(zhí)行數(shù)為1.09萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目資金按預(yù)算時(shí)限撥付到位，各項(xiàng)目順利實(shí)施；二是各項(xiàng)工作任務(wù)按照年初績(jī)效基本完成，有效保障了工作的開展。（具體項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果見自評(píng)報(bào)告及自評(píng)報(bào)表）

⑵績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（詳見附件4）

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè) 基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。