天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

2022年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）主要職能職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家現(xiàn)代化遠(yuǎn)程教育的方針政策及法規(guī)，并組織在全市范圍內(nèi)實(shí)施；

2.接受省校和各級主管部門的指導(dǎo)，努力完成上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)；

3.參與全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)工作；

4.指導(dǎo)、督促、檢查縣（區(qū)）校工作，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）校與其它業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系；

5.抓好全市中專及中專后繼續(xù)教育、大專及本科自考助學(xué)的招生、教學(xué)管理工作，為縣（區(qū)）校的試卷征訂和評閱、學(xué)籍管理、教學(xué)輔導(dǎo)、畢業(yè)證辦理等工作搞好服務(wù)；

6.承擔(dān)農(nóng)民初等教育技術(shù)培訓(xùn)，包括“綠證”培訓(xùn)、“陽光工程”、“新型農(nóng)民科技培訓(xùn)工程”、“農(nóng)村勞動力實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工程”等；

7.負(fù)責(zé)文字、聲像教材的征訂、發(fā)行和管理工作；

8.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作；

9.圍繞就業(yè)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，在農(nóng)廣校系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)一線開展職業(yè)技能鑒定；

10.圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會的改革與發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)教育的調(diào)研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）

我單位是全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，執(zhí)行政府會計(jì)制度。截止2022年12月31日單位在職總?cè)藬?shù)為6人，退休人員8人。

二、部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2022年度，收入總計(jì)為125.91萬元，上年度106.59萬元，較上年度增加19.32萬元。其中：

1.財(cái)政撥款收入125.91萬元，為財(cái)政補(bǔ)助資金，占收入總計(jì)的100%。較上年度決算數(shù)增加19.32萬元，增加18.13%。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。較上年度決算數(shù)增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較上年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.本單位年終結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金較去年減少0%，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)較去年減少0%。

（二）支出決算情況說明

1.本單位年終結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金較去年減少0%，其中：財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)較去年減少0%。

2.本年總收入125.91萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入125.91萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。上年度收入106.59萬元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入106.59萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。財(cái)政補(bǔ)助收入增加18.13%。

3.本年總支出125.91萬元。其中：基本支出124.95萬元，項(xiàng)目支出0.96萬元。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)118.01萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)6.94萬元。上年度總支出106.59萬元。其中：基本支出106.07萬元。總支出增加18.13%，基本支出增加17.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度，天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)125.91萬元，與上年相比增加19.32萬元，增加18.13%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：部分項(xiàng)目支出未列入年初預(yù)算。其中：

1.科學(xué)技術(shù)支出0.96萬元，占0.76%，主要用于科技項(xiàng)目實(shí)施支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目支出未列入預(yù)算。

2.社會保障和就業(yè)及住房保障支出21.2萬元，占16.84%，主要用于人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)和住房保障費(fèi)用，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

3.衛(wèi)生健康支出5.78萬元，占4.59%，主要用于醫(yī)療保障繳費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。。

4.農(nóng)林水支出97.97萬元，占77.81%，主要用于人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位新增人員經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出125.91萬元，其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)118.01萬元，較上年增加18.09萬元，主要是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)6.94萬元，較上年增加0.79萬元，主要是日常業(yè)務(wù)、扶貧業(yè)務(wù)等費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算0萬元，決算0萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年我單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

因公出國（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)支出情況

2022年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2022年本單位車均購置費(fèi)0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2022年本單位公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因?yàn)椋簾o接待批次。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2022年本單位人均接待費(fèi)0萬元。

（六）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（八）預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政決算績效管理要求，我單位2022年度無績效評價(jià)項(xiàng)目。我單位開展整體支出績效評價(jià)工作，涉及一般公共預(yù)算支出125.91萬元。

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，我單位自評得分為100分。部門全年預(yù)算數(shù)為125.91萬元，執(zhí)行數(shù)為125.91萬元，完成預(yù)算的100%。主要履職目標(biāo)和效果目標(biāo)：一是按照計(jì)劃和進(jìn)度完成了單位各項(xiàng)履職目標(biāo)，資金落實(shí)到位，管理制度健全，制度執(zhí)行有效；二是完成了單位效果目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量可控，提升了農(nóng)民的收益及幸福指數(shù)，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

2.政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

三、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

3.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

13.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

14.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。