一、 單位基本情況………………………..……….......…1

（一）單位職責…………………………………..…....……1

（二）單位機構設置………………………………......……1

二、單位2022年度部門決算表………………….........…1

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明……………………… ....…2

（一）收入支出決算總體情況說明……………………………..2

（二）收入決算情況說明…………………………………………2

（三）支出決算情況說明…………………………………………3

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………3

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………4

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………4

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

說明…………………………………………………………5

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明…... ……6

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明………….….6

（十）預算績效情況說明…………………………………………7

（十一）其他重要事項情況說明…………………………………8

1、機關運行經費支出情況說明………………………………8

2、政府采購支出情況說明……………………………………8

3、國有資產占用情況說明……………………………………8

四、名詞解釋 ……………………………………………………9

一、單位基本情況

（一）單位職責

開展農作物病蟲草鼠害檢測調查、搞好預測預報，為各級領導提供防治決策依據；組織并指導全市開展大面積農作物病蟲草鼠防治工作。搞好新農藥的試驗、示范，推廣植保新技術、新農藥；探索將病蟲草鼠對農業生產的危害降低到最低限度的新措施，為農業生產的增收、農民收入的增加當好參謀。貫徹執行《植物檢疫條例》，依法開展植物檢疫檢驗；依據國家《植物植檢條例》、農業部《實施細則》組織貫徹植物檢疫法律和法規、行使植物檢疫組織管理，承辦調運、市場檢疫檢驗、簽發證書，組織疫情普查，制定封鎖和消滅措施。貫徹執行《中華人民共和國農藥管理條例》，強化農藥質量抽樣檢測，加強對農藥使用環節監督和指導，提供植保技術咨詢、信息服務。

（二）單位機構設置情況

我單位是全額撥款的事業單位，隸屬于天水市農業農村局，執行政府會計制度。截止2022年12月31日單位在職總人數為20人，退休人員8人。

二、單位2022年度部門決算表（見附件1）

三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度，收入總計為386.24萬元，支出總計為386.24萬元。

（二）收入決算情況說明

2022年度，收入總計為386.24萬元，較上年度決算數據增加23.18萬元，增加6.4%。

其中：

1.財政撥款收入386.24萬元，為財政補助資金，占收入總計的100%。較上年度決算數增加23.18萬元，增加6.4%，主要是人員經費及社保繳費項目數增加的原因。

2.上級補助收入0萬元，較上年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較上年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，

4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較上年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。

6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較上年度決算減少10萬元，下降0，主要是項目實施完結的原因。

（三）支出決算情況說明

2022度，天水市植物保護植物檢疫站支出為386.24萬元，較上年度決算數據增加21.18萬元，增加5.8%。其中：

基本支出369.43萬元，占95.6%，較上年度決算數增加26.37萬元，增加7.7%，主要是人員經費及社保繳費增加的原因。

項目支出16.81萬元，占4.4%，較2021 年度決算數減少3.19萬元，減少16%，主要是病蟲害防治項目數量減少的原因。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2022年度，天水市植物保護植物檢疫站財政撥款收入總計386.24萬元，與上年相比增加23.18萬元，增加6.4%。支出總計為386.24萬元，較上年度決算數據增加21.18萬元，增加5.8%。。其中：一般公共預算財政撥款收入386.24萬元，與上年相比增加21.18萬元，增加5.8%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。原因：人員經費及社保繳費增加?；局С?69.43萬元，占95.6%，較上年度決算數增加23.67萬元，增加7.7%，主要是人員經費及社保繳費增加的原因。

項目支出16.81萬元，占4.4%，較2021年度決算數減少3.19萬元，減少16%，主要是病蟲害防治項目數量減少的原因。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度，天水市植物保護植物檢疫站一般公共預算財政撥款支出總計386.24萬元，與上年相比增加21.18萬元，增加5.8%；完成年初預算100%。

其中：

1.科學技術支出4萬元，占1%。主要用于功能科目206999科技項目實施支出，決算數大于預算數的主要原因項目支出未列入預算。

2.社會保障和就業支出29.32萬元，其中：功能科目2080502事業單位退休人員支出4.96萬元，功能科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.36萬元，主要用于退休人員費用及在職人員養老保險金及職業年金繳費，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

3.衛生健康支出13.46萬元，占3.5%，其中：功能科目2101102事業單位醫療費9.9萬元，功能科目2101103公務員醫療補助3.05萬元，2101199其他行政事業單位醫療支出0.68萬元。主要用于醫療保障繳費支出，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

4.農林水支出320.99萬元，占83.1%，其中：功能科目210104事業運行支出308.1萬元，功能科目2130106科技轉化與推廣服務支出4.21萬元，功能科目2130108病蟲害控制支出8.68萬元。主要用于人員經費公用經費及項目支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因部分項目支出未列入預算。

5.住房保障支出18.3萬元，占5%，功能科目2210201住房公積金支出18.30萬元。主要用于職工住房公積金支出，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市植物保護植物檢疫站2022年度一般公共預算財政撥款基本支出369.43萬元，完成年初預算100%。其中：

1.工資福利支出327.8萬元，較上年減少101.7萬元，主要是人員職務調整。工資福利支出用途主要包括：30101基本工資167.71萬元、30102津貼補貼93.07萬元、30103獎金7.56萬元、30112其他社會保障繳費0.39萬元、30107績效工資0萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費24.36萬元、30110職工基本醫療保險繳費9.9萬元、30111公務員醫療補助繳費3.05萬元、30113住房公積金18.30萬元。

2.對個人和家庭的補助支出用途主要包括：30302退休費4.96萬元（退休人員取暖費）、30304撫恤金0萬元、30305生活補助1.17萬元（遺屬人員補助）、獎勵金40.02萬元。

3.商品和服務支出36.65萬元，較上年增加3.58萬元，主要是包干公用經費增加的原因。商品和服務支出用途主要包括：30201辦公費5.34萬元、30205水費0.89萬元、30206電費1.36萬元、30207郵電費0.8萬元、30208取暖費5.30萬元、30209物業管理費0萬元、30211差旅費4.98萬元、30213維修（護）費7.5萬元、30216培訓費1.43萬元、30218專用材料費0萬元、30226勞務費2.54萬元、30228工會經費1.74萬元、30229福利費2.45萬元、30231公務用車運行維護費2.12萬元。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年“三公經費”預算1.74元，決算1.72萬元，完成年初預算100%，決算數等于預算數。與上年同期相比減少0.49萬元,下降21.2%；減少的主要原因：嚴格壓縮費用支出。

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2022年本單位車均購置費0元。

2022年我單位公務用車運行費1.74萬元，較上年減少0.49萬元，下降21.2%，變動原因為：嚴格壓縮費用支出所以公務用車運行費減少，2022年本單位車均維護費1.74萬元。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因為：無接待批次。

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2022年本單位人均接待費0萬元。

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出

（十）預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對0個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元。

根據年初設定的績效目標，專項工作經費項目自評得分為99分，為優秀。項目全年預算數8萬元，執行數為4.58萬元，完成預算的57%。

2022年專項工作經費績效自評綜述：通過該項目的實施杜絕未發生的檢疫對象傳入和已發生檢疫對象的封鎖防除，完成了對調入、調出我市的應檢農產品進行調運檢疫，確保應檢農產品檢疫率達100%以上，對傳入我市風險高的檢疫對象進行監測和阻截工作，確保杜絕傳入我市。達到了對全市范圍內的良種繁育基地分不同季節進行一次全面的產地檢疫，保障我市農業生產安全。

2022年部門整體績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，本單位部門自評得分為優。部門全年預算數為386.24萬元，執行數為386.24萬元，完成預算的100%

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

2、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

3、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

14.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。