天水市農業農村項目服務中心

2022年度部門決算公開說明

一、單位基本情況

（一）部門主要職能

1.負責提出農業農村發展規劃及重大農業農村項目建設的建議；

2.承擔政府投資農業農村建設項目的評審、績效評價等項目服務工作；

3.負責全市農業農村建設項目人員培訓和數字化信息工作；

4.參與全市農業基本建設項目管理辦法、農業農機工程（項目）建設地方標準的制（修）定工作。

(二）內設機構及所屬單位概況

①單位全稱：天水市農業農村項目服務中心

②機構規格：正科級

③經費形式：全額撥款事業單位

④編制人數：15人 實有人數：14人

⑤人員情況：管理人員1人

專業技術人員12人

工勤人員1人

二、2022年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2022年度，收入總計為342.48萬元，較2021年度決算數據增加95.94萬元，增加38.91%。其中：

1.2022年財政撥款收入342.48萬元，為市級財政資金，占收入總計的100%。較2021年度決算數增加95.94萬元，增加38.91，主要是單位人員增加且增加了撫恤金收入。

2.上級補助收入0萬元，較2021年度決算數無變化.

3.事業收入0萬元。較2021年度決算數無變化。

4.其他收入0萬元。較2021年度決算數無變化。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2021年度決算無變化。

6.上年結轉和結余0萬元，較2021年度決算無變化。

（二）支出決算情況說明

2022年度，支出為342.48萬元，較2021年度決算數據增加95.94萬元，增加38.91%。其中：

基本支出336.78萬元，占總支出98.34%，較2021年度決算數增加99.04萬元，增加41.66%，主要是本年度人員經費和撫恤金的支出增加。

項目支出5.69萬元占總支出1.67%，較2021年決算數減少2.39萬元，減少29.58%，主要原因是財政緊張，項目經費縮減。

（三）財政撥款收入決算情況說明

2022年度，財政撥款收入總計342.48萬元，與上年決算數相比較增加95.94萬元，增加38.91%。其中：一般公共預算財政撥款收入342.48萬元，與上年相比增加95.94萬元，增加38.91%； 政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比年度決算數無變化。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2022年度，一般公共預算財政撥款支出總計342.48萬元，與上年相比增加95.94萬元，增加38.91%；完成年初預算100%。其中：

1. 社會保障和就業支出81.42萬元，主要用于在職基本養老保險繳費、獎勵金等，完成年初預算100%。

2. 衛生健康支出10.54萬元，主要用于基本醫療保險繳費，完成年初預算100%。

3. 農林水支出229.93萬元，主要用于事業運行，完成年初預算100%。

4. 住房保障支出20.59萬元，主要用于住房公積金繳費，完成年初預算100%。。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出336.78萬元，其中：

1.人員經費321.79萬元，較上年增加97.57萬元，增加的主要是撫恤金的支出。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費14.99萬元，較上年增加1.47萬元，主要原因是標準提高。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

（六）“三公”經費支出決算說明

2022年“三公經費”預算0萬元，決算0萬元，完成年初預算0%，與上年度決算數無變化。主要原因：單位無“三公經費”。

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務用車購置0輛。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費0萬元。

（七）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

（九）預算績效情況說明

根據財政決算績效管理要求，我單位2022年度無績效評價項目。我單位開展整體支出績效評價工作，涉及一般公共預算支出342.48萬元。

天水市農業農村項目服務中心整體績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，我單位自評得分為94.6分。部門全年預算數為342.48萬元，執行數為342.48萬元，完成預算的100%。主要履職目標和效果目標：主要履職目標和效果目標：一是完成基本經費支出336.78萬元，保障了單位正常運轉，確保人員工資、養老保險、住房公積金等經費及時到位，足額發放。二是完成項目支出5.69萬元，保障了單位鄉村振興駐村人員差費、等費用支出。

（十）其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況

本單位2022年度機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

2.政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元。

3.國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

13.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。