目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

天水市農業農村局是天水市人民政府工作部門，為正縣級。天水市委農村工作領導小組辦公室設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展“三農”重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。設置市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。天水市農業農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。主要職責是：

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性政策文件，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2.統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3.提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4.指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5.負責全市種植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

6.負責全市種植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7.組織全市農業資源區劃工作，指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理，負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。管理全市外來植物物種。

8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。

9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導、組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依法監測、發布并組織撲滅疫情。指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

10.負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理。

11.推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因植物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12.指導全市農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13.負責全市農業技術（農口工程）專業中級職務任職資格評審工作。

14.組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

15.完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市農業農村局屬于財政全額撥款行政單位，局機關內設16個科室：辦公室、人事科、法規科、政策與改革科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進科、合作經濟指導科、市場與信息化科、科教科、農產品質量安全監管科、種植業管理科、農業機械監督管理科、農田基建管理科、鄉村建設管理科。

截至2022年12月31日局機關在職人數為44人，離休2人，退休50人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

以上表格見附表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1070.13萬元。收入與上年相比財政撥款收入減少 896.78萬元，下降45.59%。其中：一般公共預算財政撥款收入1070.13萬元，與上年相比增加103.22萬元，增長10.68%；政府性基金預算財政撥款收入1000萬元；支出與上年相比減少1000萬元，下降100%。原因是專項貸款風險金專戶資金減少1000萬元。支出較上年決算數增加103.22萬元，增長10.68%。原因主要是人員經費及社保繳費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1070.13萬元，其中：財政撥款收入1070.13萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1070.13萬元，其中：基本支出 880.39萬元，占 44.76%；項目支出 1086.52萬元，占 55.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為1070.13萬元。收入與上年相比財政撥款收入減少 896.78萬元，下降45.59%。其中：一般公共預算財政撥款收入1070.13萬元，與上年相比增加103.22萬元，增長10.68%；政府性基金預算財政撥款收入1000萬元；支出與上年相比減少1000萬元，下降100%。原因是專項貸款風險金專戶資金減少1000萬元。支出較上年決算數增加103.22萬元，增長10.68%。原因主要是人員經費及社保繳費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1070.13萬元，較上年決算數增加103.22萬元，增長10.68%。原因主要是人員經費及社保繳費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1070.13萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出133.58萬元，占12.48%；衛生健康支出39.58萬元，占3.7%；農林水支出851.32萬元，占79.55%；住房保障支出45.65萬元，占4.3%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1070.13萬元。其中：

1.人員經費891.89萬元，較上年決算數增加101.17萬元，增長12.79%，主要原因是人員政策性增資、養老保險繳費基數增加等。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、 生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

2.公用經費 104.01萬元，較上年決算數增加14.34萬元，增長15.99%，增加的主要原因是：主要由于公務員交通補貼在“其他交通費用”項目中列支，所以公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新，其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

天水市農業農村局 2022 年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。)

2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.0萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2022 年度天水市農業農村局機關運行經費支出104.01萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國經費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加14.34萬元，增長 15.99%，主要由于公務員交通補貼在“其他交通費用”項目中列支，所以公用經費增加。

十一、政府采購支出情況說明

2022年度天水市農業農村局政府采購支出合計7.72萬元，其中：政府采購貨物支出 7.72萬元，占政府采購支出總額的 100%；授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。政府采購貨物支出主要用于日常辦公設備、辦公家具的采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31 日，天水市農業農村局共有車輛 0 輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車0 輛，離退休干部用車0輛，其他用車0 輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，現將天水市農業農村局組織開展績效評價情況說明如下：

根據預算績效管理要求，2022年天水市農業農村局預算支出項目3個，分別是農業產業化專項資金、綜合執法監測經費和農村人居環境整治工作經費。當年財政撥款收入為112萬元，支出總計74.22萬元，執行率為66.27%。通過自評，有3個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。