目錄

一、 基本情況………………………..……………..…………….....……..………………..…1

（一）單位主要職能…………………………………..………..…...……..…………1

（二）內設機構及所屬單位概況………………………………..….……..……4

二、天水市農業農村部門2022年度部門決算表………………………....….....4

三、2022年度部門決算情況說明………………………....….....….……..…………5

（一）收入決算情況說明…………………………….......................……..……5

（二）支出決算情況說明……………………………………….......……..…………6

（三）一般公共預算財政撥款收入決算情況說明...........................6

（四）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………...............7

（五）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………….......7

（六）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.......8

（七）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明………………........10

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明…………..........10

（九）預算績效情況說明…………………………………………....................10

（十）其他重要事項情況說明………………………….............................10

1、機關運行經費支出情況說明……………………………….....................10

2、政府采購支出情況說明……………………………………......................11

3、國有資產占用情況說明…………………………………..........................11

四、名詞解釋 …………………………………………………….......................11

天水市農業農村局部門（匯總）

2022年度部門決算

一、基本情況

（一）單位主要職能

天水市農業農村局是天水市人民政府工作部門，為正縣級。天水市委農村工作領導小組辦公室設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展“三農”重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。設置市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。天水市農業農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。主要職責是：

1.貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性政策文件，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2.統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3.提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

4.指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5.負責全市種植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

6.負責全市種植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

7.組織全市農業資源區劃工作，指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理，負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。管理全市外來植物物種。

8.負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。

9.負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導、組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依法監測、發布并組織撲滅疫情。指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

10.負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理。

11.推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因植物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12.指導全市農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

13.負責全市農業技術（農口工程）專業中級職務任職資格評審工作。

14.組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

15.完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

（二）內設機構及所屬單位概況

1.內設機構

天水市農業農村局屬于財政全額撥款行政單位，局機關內設16個科室：辦公室、人事科、法規科、政策與改革科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進科、合作經濟指導科、市場與信息化科、科教科、農產品質量安全監管科、種植業管理科、農業機械監督管理科、農田基建管理科、鄉村建設管理科。

2.所屬單位概況

天水市農業農村局下屬12個單位，分別是天水市果業產業化辦公室、天水市蔬菜產業開發辦公室、天水市農業技術推廣中心、天水市植物保護植物檢疫站、天水市種子站、天水市農村經濟指導服務中心、天水市農業廣播電視學校、天水市農業生態與資源保護技術服務中心、天水市農產品質量安全檢測中心、天水市農業農村項目服務中心、天水市農機化技術推廣站、天水市農村社會事業指導服務中心。截止2022年12月31日局系統在職人數為239人，離休人數為2人。

二、天水市農業農村部門2022年度部門決算表

三、天水市農業農村局2022年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2022 年度，總收入5107.65萬元，較上年決算數據減少 398.27萬元，下降7.23%，其中：

1.一般公共預算財政撥款收入5020.14萬元，占收入總計的98.29%，是市級財政當年撥付的資金，較上年度決算數增加569.25萬元，增長12.79%，主要是人員經費及社保繳費增加；

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入總計的0%，較上年度決算數減少1000萬元，下降100%；主要是專項貸款風險金專戶資金減少1000萬。

3.上級補助收入 0萬元 ，占 0%，較上年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

4.事業收入 0 萬元，占 0%，較上年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

5.經營收入 0 萬元，占 0%，較上年度決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；

6.其他收入60.73萬元，占 1.19%，是預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”以外取得的收入，較上年度決算數增加46.38萬元，增長323.2%，主要是對企業的補助資金增加；

7.年初結轉和結余 26.78萬元，占 0.52%，為預算單位以前年度支出預算尚未完成金額，根據有關規定結轉到本年繼續按原用途使用的資金。較上年決算數據減少13.9萬元，下降34.17%，主要是項目實施完結的原因。

（二）支出決算情況說明

2022 年度共計支出5052.22萬元，較上年決算數據減少453.7萬元，下降8.98%。其中：

1.基本支出 4699.45萬元，占 93.02%；較上年決算數據減少514萬元，下降12.28%，主要是人員經費及社保繳費減少的原因。

2.項目支出 352.77萬元，占6.98%；較上年決算數據減少943.52萬元，下降 72.78%，主要是財政經費緊張。

3.經營支出 0萬元，占 0%，較上年決算數據增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

4.年初結轉和結余0萬元，占0%；為預算單位以前年度支出預算尚未完成金額，根據有關規定結轉到本年繼續按原用途使用的資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

2022年度，財政撥款收入總計5022.1萬元，與上年相比財政撥款收入減少432.22萬元，下降8.6%。其中：一般公共預算財政撥款收入5020.14萬元，與上年相比增加569.25萬元，上漲12.79%；原因是人員經費及社保繳費增加。

(四）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022 年度一般公共預算財政撥款支出5052.22萬元，較上年決算數減少244.95萬元，下降4.58%。原因是人員經費及社保繳費減少。其中：

1.科學技術支出32.47萬元，占0.64%，決算數等于預算數。

2.社會保障和就業支出510萬元，占10.09%，主要用于人員養老保險及職業年金繳費，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

3.衛生健康支出180.33萬元，占3.6%，主要用于醫療保障繳費支出，完成年初預算100%，決算數與預算數相等。

4.農林水支出4087.71萬元，占80.91%，主要用于人員住房保障費用支出，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因部分項目支出未列入預算。

5.住房保障支出241.71萬元，占4.78%，主要用于保障人員的住房，決算數與預算數相等。

（五）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出4699.45萬元。其中：

1.人員經費4323.82萬元，較上年決算數增加526.36萬元，上漲13.86%，主要原因是社保費用增加等。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、離休費、退休費、撫恤金、 生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼。

2.公用經費375.63萬元，較上年決算數減少9.76萬元，下降2.53%，減少的主要原因是：不折不扣執行厲行節約反對浪費各項規定，認真落實市委、市政府“過緊日子”的要求，嚴格控制“三公”經費支出，大力壓縮一般性支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件 購置更新，其他資本性支出。

（六）“三公”經費支出情況說明

2022 年度“三公”經費支出年初預算數為11.33萬元，支出決算為9.33萬元，完成年初預算的82.35%，決算數小于預算數的主要原因是本部門認真貫徹落實預算法及實施條例，嚴格預算約束機制，堅決執行“先有預算、后有支出，無預算不得報銷”的財經紀律，同時從嚴審核“三公”經費各項支出預算。

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年天水市農業農村局系統因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，

因公出國（境）組團情況：本年度天水市農業農村局系統使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加（減少）0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年天水市農業農村局系統公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2022年本單位車輛購置費0元。

2022年天水市農業農村局系統公務用車運行費9.33萬元，較上年減少1.77萬元，下降15.95%。

3.公務接待費用支出情況

2022年天水市農業農村局系統公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位不折不扣執行厲行節約反對浪費各項規定，認真落實市委、市政府“過緊日子”的要求，加強公務用車管理，大力壓減公務用車運行維護費支出。

（七）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

天水市農業農村局系統 2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

天水市農業農村局系統 2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

（九）預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，現將天水市農業農村局系統組織開展績效評價情況說明如下：

根據預算績效管理要求，2022年天水市農業農村局系統預算支出項目10個，分別是農業產業化專項資金、綜合執法檢測經費、農村人居環境整治工作經費、農產品質量檢測經費、農機示范推廣業務經費、農經工作經費、種子管理業務經費、植物檢疫工作經費、執法監管業務經費和農村合作組織發展專項，當年財政撥款454.23萬元，全年支出116.51萬元，執行率為63.8%。通過自評，有10個項目結果為“優”，0個項目結果為“良”，0個項目結果為“中”，0個項目結果為“差”。

（十）其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況說明

2022 年度天水市農業農村局系統機關運行經費支出182.8萬元，機關運行經費主要用于開支機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國經費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少0.98萬元，下降 0.53%，主要原因是本系統執行厲行節約反對浪費各項規定，認真落實市委、市政府“過緊日子”的要求，控制機關運行經費預算，壓縮機關運行經費支出。

2.政府采購支出情況說明

2022年度天水市農業農村局系統政府采購支出合計16.93萬元，較上年決算數減少9.27萬元，下降35.38%，主要用于政府采購貨物支出16.06萬元，占政府采購支出總額的94.86%，授予中小企業合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的5.14%。政府采購貨物支出主要用于日常辦公設備、辦公家具的采購支出。

3.國有資產占用情況說明

截至 2022 年 12 月 31 日，天水市農業農村局系統共有車輛 9輛，其中，主要領導干部用車 0 輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 0 輛、執法執勤用車0 輛，特種專業技術用車1 輛，離退休干部用車 0 輛，其他用車 8 輛。

四、相關專用名詞解釋

1.一般公共預算財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。主要是非本級財政撥款、銀行存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”“事業收入”“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定交納的所得稅以及從非財政撥款結余或經營結余中提取的職工福利基金和轉入的事業基金等。

8.年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其 中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置 支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按 規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括 辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

14.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

16.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

17.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。