目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

我中心是全額撥款的公益一類科級事業單位，承擔的主要工作有：負責全市耕地、肥料的監督管理和執行檢查；承擔全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質量動態監測，組織推廣測土配方施肥和其他土壤培肥技術；負責全市新型肥料、農田節水灌溉技術和設施的引進、示范、推廣工作；組織實施重大土壤肥料項目的立項、論證、申報及實施工作；按照《天水市循環農業發展規劃》要求，組織實施循環農業示范市建設工作；配合國家、省、市的有關要求，組織開展農業環保宣傳和調查工作，開展“農村清潔工程”及“廢舊農膜回收”的宣傳及實施方案指導。

二、機構設置

根據天機編辦批字[2019]54文件，由原天水市土壤肥料工作站更名為天水市農業生態與資源保護技術服務中心，為天水市農業農村局下屬全額撥款科級事業單位，中心核定人員編制19人，現有在職職工20人，退休人員13人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件1）

三、支出決算表（見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件1）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為343.63萬元。與上年度相比,收、支總計各增加12.09萬元,增長3.65%,主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計343.63萬元,其中：財政撥款收入343.13萬元,占99.85%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.50萬元,占0.15%，為肥料利用率試驗經費。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計343.63萬元,其中：基本支出314.56萬元,占91.54%；項目支出29.07萬元,占8.46%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為343.13萬元。與上年相比,各增加18.64萬元,增長5.74%，主要原因人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出343.13萬元,較上年決算數增加18.64萬元,增長5.74%。主要原因人員經費增加。

1．科學技術支出年初預算數為2.34萬元,支出決算為5.95萬元,完成年初預算的254.86%,決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。

2．社會保障和就業支出年初預算數為30.06萬元,支出決算為34.25萬元,完成年初預算的113.95%,決算數大于預算數的主要原因是撫恤金增加。

3．衛生健康支出年初預算數為12.13萬元,支出決算為12.38萬元,完成年初預算的102.03%,決算數大于預算數的人員工資增加。

4．農林水支出年初預算數為169.33萬元,支出決算為274.77萬元,完成年初預算的162.27%,決算數大于預算數的主要原因是業務工作增加，下鄉及試驗工作增加。

5．住房保障支出年初預算數為14.69萬元,支出決算為15.77萬元,完成年初預算的107.37%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出314.56萬元。其中：

人員經費294.45萬元,較上年決算數增加7.47萬元,增長2.6%,主要原因是工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費20.10萬元,較上年決算數減少1.18萬元,下降5.54%,主要原因是下鄉等業務減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出1.11萬元,較上年決算數減少0.15萬元,下降11.9%,主要原因是會議開支減少。本年度培訓費支出1.20萬元,較上年決算數增加0.85萬元,增長242.86%,主要原因是縣區技術人員培訓工作增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計2.40萬元,其中：政府采購貨物支出2.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，用于單位業務下鄉，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出年初預算數為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，較上年度決算數減少0.03萬元，下降10.06%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）經費支出情況

2022年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2022年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛，公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，2022年本單位車均購置費0元。

2022年天水市農業生態與資源保護技術服務中心公務用車運行費0.26萬元，較上年減少0.03萬元，下降10.06%。

3.公務接待費用支出情況

2022年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0%，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元，2022年本單位人均接待費0萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛，較上年增長（下降）0%。

第四部分預算績效情況說明

2022年，本部門預算支出項目為農業產業化專項經費，當年財政撥款收入為2.38萬元，支出總計2.38萬元，執行率為100%。通過自評，項目結果為“優”。

1.項目支出預算執行情況。項目總預算為14萬元，財政撥付2.38萬元，資金到位率為100%，全年執行數2.38萬元，執行率100%，存在偏差原因為受新冠疫情影響，財政資金緊張，部分項目資金停止支付。

2.總體績效目標完成情況分析。（1）穩步推進廢舊農膜回收利用。一是抓好問題督導整改，落實監督管理職責?？h鄉屬地管理責任，縣、鄉鎮召開廢舊農膜回收利用工作專題推進會議20多次，結合農資打假開展農膜執法檢查35次，推動了反饋問題整改完成。二是結合春秋播生產，積極開展宣傳指導。全市共開展宣傳培訓101場次、8642人。（2）持續開展田間尾菜處理利用。一是加大尾菜資源化利用技術示范推廣力度，二是構建“企業主營+政府補貼+社會共治”的尾菜處理工作機制，三是加大尾菜處理利用技術培訓和示范指導，全市完成田間尾菜治理面積58.69萬畝、尾菜產生量102.41萬噸，處理利用量51.62萬噸，尾菜處理利用率達50.27%。開展尾菜無害化處理利用技術培訓50場次，宣傳培訓3748人次，發放宣傳培訓資料10280多份。（3）積極做好耕地土壤污染防治，全面完成年度任務。（4）進一步加強化肥減量增效工作。全市推廣測土配方施肥技術657.4萬畝，配方肥施用面積277.13萬畝，化肥利用率達到41.4％。（5）深入貫徹落實《中華人民共和國土壤污染防治法》，全面落實省市關于做好2022年耕地土壤污染防治工作的部署要求，督促指導縣區摸清當年受污染耕地本底情況，推動耕地分類管理，及時落實安全利用技術措施和嚴格管控關鍵舉措。夯實工作基礎，鞏固提升受污染耕地安全利用水平，2022年受污染耕地安全利用率達到90％以上。（6）扎實推進農業外來入侵物種普查。按照省農業農村廳關于開展農業外來入侵物種普查工作的部署要求，制定普查方案，建立普查工作機構，強化普查力量，靠實工作職責，全面啟動普查工作。結合工作進展適時召開推進會，開展督促檢查，加快普查工作進度。重點督促縣區開展普查清查、踏查、樣地調查、標本制作等工作，完成了數據錄入、審核等工作，確保普查數據質量。（7）開展幫扶村農業產業發展技術指導，助推鄉村振興。

3.各項指標完成情況分析。通過自評，除預算執行率外，其他指標皆已完成，綜合得分為98.5分。

4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施（包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施，政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施）。通過自評，可能存在問題的指標為：預算執行率，評價目標值為100%，業績值為88.5%，主要問題為：受新冠疫情影響，項目工作支出進度支付延后。整改建議為：下一年度，加快資金支出進度。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。