前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

我中心是全額撥款的科級(jí)事業(yè)單位，承擔(dān)的主要工作有：負(fù)責(zé)全市耕地、肥料的監(jiān)督管理和執(zhí)行檢查；承擔(dān)全市土壤肥力、墑情、旱情等耕地質(zhì)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，組織推廣測(cè)土配方施肥和其他土壤培肥技術(shù)；負(fù)責(zé)全市新型肥料、農(nóng)田節(jié)水灌溉技術(shù)和設(shè)施的引進(jìn)、示范、推廣工作；組織實(shí)施重大土壤肥料項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、申報(bào)及實(shí)施工作；按照《天水市循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》要求，組織實(shí)施循環(huán)農(nóng)業(yè)示范市建設(shè)工作；配合國(guó)家、省、市的有關(guān)要求，組織開展農(nóng)業(yè)環(huán)保宣傳和調(diào)查工作，開展“農(nóng)村清潔工程”及“廢舊農(nóng)膜回收”的宣傳及實(shí)施方案指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位全稱：天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心

機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級(jí)。

經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

編制人數(shù)：19人，實(shí)有人數(shù)：20人。

人員情況：高級(jí)職稱7人，中級(jí)職稱5人，初級(jí)職稱6人，其他人員2人。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算346.38萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加45.59萬元，增長(zhǎng)15.15%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入346.38萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算346.38萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加45.59萬元，增長(zhǎng)15.15%。其中：基本支出346.38萬元，占100%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出43.02萬元；

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18.22萬元；

3. 農(nóng)林水支出260.43萬元；

4. 住房保障支出24.72萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出346.38萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加45.59萬元，增長(zhǎng)15.15%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出346.38萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)322.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)23.92萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.55萬元，比2023年預(yù)算減少0.43萬元，下降21.7%，下降的主要原因是資金下達(dá)減少。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年部門本級(jí)及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.61萬元，比2023年預(yù)算減少2.38萬元，下降10.35%，下降的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.9萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為18.08萬元。其中：辦公用房140平方米，價(jià)值0萬元。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值7.05萬元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1.9萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款346.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款346.38萬元。從項(xiàng)目績(jī)效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農(nóng)業(yè)生態(tài)與資源保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心

2024年1月10日