前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)作物種子的法律、法規(guī)和規(guī)章；2.編制農(nóng)作物種子發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施農(nóng)作物品種引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育、推廣計(jì)劃，發(fā)布信息；3.負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種管理；4.審核、核發(fā)、管理農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營性許可證，監(jiān)督農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動和種子質(zhì)量；5.培訓(xùn)農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員；6.依法查處種子生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的違法行為；7.救災(zāi)備荒種子的儲備安排與管理；8.種子進(jìn)出市質(zhì)量管理，對異地繁育種子工作的管理和協(xié)調(diào)；9.承擔(dān)全市種子質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，質(zhì)量認(rèn)證及仲裁檢驗(yàn)等工作；10.進(jìn)行種子執(zhí)法監(jiān)督體系指導(dǎo)，提供良種技術(shù)服務(wù)。11.完成上級業(yè)務(wù)部門的其他工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位全稱：天水市種子站

機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級

經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

編制人數(shù)：22人，實(shí)有人數(shù)：21人（專業(yè)技術(shù)人員15人、管理1人、工勤人員5人）。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算384.15萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加29.09萬元，增長8.2%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入384.15萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算384.15萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加29.09萬元，增長8.2%。其中：基本支出372.15萬元，占96.9%；項(xiàng)目支出12萬元，占3.1%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1、一般公共服務(wù)0萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出48.43萬元。

3、衛(wèi)生健康支出19.81萬元。

4、農(nóng)林水支出289.95萬元。

5、住房保障支出25.96萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出384.15萬元（詳見單位預(yù)算公開表6,7），比2023年預(yù)算增加29.09萬元，增長8.2%，增長的主要原因是人員工資增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出384.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)342.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)42.08萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出12萬元，比2023年預(yù)算增加5萬元，增長71.4%，增長的主要原因是非稅收入返還比例增加。共包含1個項(xiàng)目，種子管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算12萬元（涉密項(xiàng)目不公開）。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），與上年持平。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.62萬元，比2023年預(yù)算減少0.68萬元，下降29.6%，下降的主要原因是培訓(xùn)減少。

5.會議費(fèi)0萬元，與上年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.60萬元，比2023年預(yù)算增加9.18萬元，增長31.2%。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額1.084萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.084萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為117.39萬元。其中：辦公用房1860平方米，價(jià)值104.91萬元。共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值8.24萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收15萬元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款12萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款12萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市種子站

2024年1月8日