前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

主要承擔全市農作物病蟲害的監測預報，系統監測調查農作物病蟲害發生危害動態，發布發生趨勢預報；制定農作物病蟲害防控方案，開展農作物病蟲防治技術研究和試驗、示范、推廣，指導開展農作物重大病蟲害綜合防控；貫徹《植物檢疫條例》，組織開展全市農業植物疫情監測、普查、防控及新發疫情應急撲滅等工作，開展國內植物檢疫性有害生物調運檢疫、市場復檢、產地檢疫；開展農藥安全使用技術推廣與宣傳培訓，農藥械使用量調查及需求預測等職能。

二、機構設置

單位全稱：天水市植物保護植物檢疫站

機構規格：正科級

經費形式：全額撥款事業單位

編制人數：20人，實有人數：20人（專業技術人員17人、管理2人、工勤人員1人）。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算371.46萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算354.33萬元增加17.13萬元，增長4.8%。其中：一般公共預算財政撥款收入371.46萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2024年單位支出預算371.46萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加17.13萬元，增長4.8%。其中：基本支出363.46萬元，占97.85%；項目支出8萬元，占2.1%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、一般公共服務0萬元。

2、社會保障和就業支出39.78萬元。

3、衛生健康支出18.32萬元。

4、農林水支出279.01萬元。

5、住房保障支出26.34萬元。

6、項目支出8.0萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出371.46萬元（詳見單位預算公開表6,7），比2023年預算增加17.13萬元，增長4.8%，增長主要原因是工資上漲。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出371.46萬元，其中：

人員經費340.24萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費31.22萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出8萬元，比2023年預算增加3萬元，增長60%，增長的主要原因是提高了返還比例。涉及項目一個，植物檢疫業務經費項目。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元，（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

4.培訓費1.68萬元，比2023年預算減少0.72萬元，下降30%。

5.會議費0萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

機關運行費27.62萬元。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額0.768萬元，其中：政府采購貨物預算0.768萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為95.7萬元。其中：辦公用房741平方米，價值95.90萬元。共有公務用車1輛，價值23.7萬元。單價20萬元以上的設備價值24.02萬元，2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收10萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款8萬元，其中：一般公共預算撥款8萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市植物保護植物檢疫站

2024年1月9日