前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、單位職責

天水市農村經濟指導服務中心為天水市農業農村局所屬二級預算單位，單位性質為財政全額撥款事業單位，級別為正科級。主要職責是：全市農村土地承包、農村土地確權、登記、頒證，農民專業合作社、家庭農場、農村集體資產的法律、法規和政策貫徹執行；指導農村土地承包、土地流轉承包合同管理；指導、扶持農民專業合作經濟組織建設與發展；負責農村集體資產所有權的界定、登記，農村集體資產的清產核資、鄉村集體債權債務的清理；承辦農村集體經濟審計工作；負責農村經濟收益分配的統計和監測等各項工作。

二、機構設置

單位全稱：天水市農村經濟指導服務中心

機構規格：正科級

經費形式：全額撥款事業單位

編制人數：16人（2023年12月本單位新增編制5人）實有人數：12人（專業技術人員10人、管理1人、工勤人員1人）。本單位為天水市農業農村局所屬二級預算單位，無內設機構。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支情況如下

（一）收入預算

2024年單位一般公共預算財政撥款收入220.26萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年一般公共預算財政撥款收入預算增加17.90萬元，增長8.85%。其中：一般公共預算財政撥款收入220.26萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年支出預算220.26萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加17.90萬元，增長8.85%。其中：基本支出220.26萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是： 1、社會保障和就業支出23.24萬元。

2、衛生健康支出11.12萬元。

3、農林水支出169.76萬元。

4、住房保障支出16.15萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出220.26萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加17.90萬元，增長8.85%，增長的主要原因是隨著人員工資、社保等經費的增加，工會費、福利費也相應增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出220.26萬元，其中：

人員經費205.39萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費14.87萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是2024年本單位沒有安排一般公共預算財政撥款項目。共包含0個項目（涉密項目不公開）。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是單位公務車輛無編制。

4.培訓費1.03萬元，比2023年預算減少0.38萬元，減少的原因是專項業務培訓經費資金減少，培訓任務變化。

5.會議費0萬元，比2023年預算減少0萬元，下降0%。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位機關運行經費財政撥款預算12.66萬元，比2023年預算減少2.19萬元，減少14.75%，減少的主要原因是厲行節約原則，在保障主要業務工作正常開展的同時，減少單位運行成本。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額5.3萬元，其中：政府采購貨物預算4.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.7萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為56.79萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車1輛，價值13.49萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約4.4萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位政府性基金預算安排支出0萬元，共包含0個項目（涉密項目不公開）。2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位國有資本經營預算安排支出0萬元，共包含0個項目（涉密項目不公開）。2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位一般公共預算撥款220.26萬元，項目支出0萬元，全面實施績效目標管理，涉及財政預算項目撥款0萬元，其中：一般公共預算項目撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各單位運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市農村經濟指導服務中心

2024年1月11日