目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

1.宣傳貫徹執行黨和國家關于農業、農村經濟及農機化技術推廣方面的法律法規及方針政策。

2.參與研究制定全市農村經濟發展計劃、農業機械化發展計劃、設施農機工程的區域規劃、中長期發展規劃及年度計劃，引導農業機械產品結構調整。

3.提出農業機械化的技術措施，組織農業機械化科技攻關、機具設備開發，技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。

4.實施農用動力、運輸機械、能源、農田作業機械、林業機械、畜牧機械、水產機械、水利機械、農副產品儲藏加工機械等農機化新技術、新機具、新材料、新工藝的研制、引進、試驗、示范和推廣工作。

5.承擔省、市有關部門下達的科研推廣項目。

6.承擔有關農機標準的起草、宣傳、貫徹執行任務。

7.指導、協助有關生產廠家開發適應我市農村需求的新產品。

8.承擔市農業局委托的農機購置補貼監管工作。

9.對縣鄉農機人員及廣大農戶進行有關農機新技術、新機具、新材料、新工藝的宣傳、培訓。

10.承擔農機信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發布信息。

二、機構設置

單位全稱：天水市農機化技術推廣站

機構規格：正科級

經費形式：全額撥款事業單位

編制人數：13人

實有人數：13人（專業技術人員12人、工勤人員1人）。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支的情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算265.02萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加15.77萬元，增長6.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入265.02萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算265.02萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加15.77萬元，增長6.33%。其中：基本支出265.02萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.社會保障和就業支出29.03萬元。

3.衛生健康支出13.58萬元。

4.農林水支出203.20萬元。

5.住房保障支出19.22萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出265.02萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加15.77萬元，增長6.33%，增長的主要原因是人員工資增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出265.02萬元，其中：

人員經費246.49萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費18.53萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

4.培訓費1.26萬元，比2023年預算減少0.5萬元，下降28.4%，下降的主要原因是培訓減少。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位機關運行經費財政撥款預算15.84萬元，比2023年預算減少3.07萬元，下降16.23%，下降的主要原因是單位機關運行經費項目去掉了培訓費和工會經費。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預算3.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為60.8萬元。其中：辦公用房371平方米，價值0萬元。共有公務用車1輛，價值12.49萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市農機化技術推廣站

2024年1月12日