前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位，天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校，在省農(nóng)廣校指導(dǎo)和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，開展高素質(zhì)農(nóng)民培育、普及性農(nóng)民培訓(xùn)等工作，做好農(nóng)民教育培訓(xùn)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)調(diào)研、總結(jié)宣傳和服務(wù)管理；依托中央農(nóng)廣校遠程教育培訓(xùn)平臺，開展局系統(tǒng)專技人員知識更新培訓(xùn)；開展職業(yè)教育培訓(xùn)及學(xué)歷教育；圍繞就業(yè)準(zhǔn)入制度的實施，在農(nóng)廣校系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)一線開展職業(yè)技能鑒定；參與全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等。

二、機構(gòu)設(shè)置

單位內(nèi)設(shè)辦公室財務(wù)室、校長室。

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算120.95萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算減少6.29萬元，下降4.94%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入120.95元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算120.95萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算減少6.29萬元，下降4.94%。其中：基本支出120.95萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學(xué)技術(shù)支出0萬元；

5.文化旅游體育與傳媒支出0萬元；

6.社會保障和就業(yè)支出17.28萬元；

7.衛(wèi)生健康支出6.76萬元；

8.農(nóng)林水支出88.52萬元；

9.住房保障支出8.39萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出120.95萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少6.29萬元，下降4.94%，下降的主要原因是1名職工退休，相關(guān)人員和公用經(jīng)費預(yù)算減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出120.95萬元，其中：

人員經(jīng)費112.16萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費8.79萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財政撥款項目支出0萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，增長/下降0%。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費0.55萬元，比2023年預(yù)算減少0.31萬元，下降36.01%，下降的主要原因是人員減少。

5.會議費0萬元，比2023年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算7.61萬元，比2023年預(yù)算減少2.08萬元，下降21.47%，下降的原因是2023年1名職工退休。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額0.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.2萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為20.17萬元。其中：辦公用房226平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校

2024年1月11日