前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市蔬菜產業(yè)開發(fā)辦公室負責全市蔬菜規(guī)劃基地的開發(fā)建設、保護管理及新技術、新品種、新設施、新工藝的引進、試驗、示范與推廣，做好產前、產中、產后的全程服務；制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業(yè)基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作；負責組織、監(jiān)督國家制定的有關蔬菜法規(guī)和地方性法規(guī)、行業(yè)標準的實施；擬定無公害蔬菜質量標準和生產技術規(guī)程，協(xié)同有關部門組織無公害蔬菜產地認定和產品的認證、監(jiān)測與檢驗。負責全市蔬菜信息資源管理，研究蔬菜生產動態(tài)、市場動態(tài)，發(fā)布產銷信息，為蔬菜生產、流通、加工者提供技術指導和咨詢服務；負責組織蔬菜產業(yè)化經營，參與蔬菜市場建設，培植蔬菜加工企業(yè)和營銷組織；編制全市蔬菜產業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，指導蔬菜產業(yè)結構調整；指導、協(xié)調全市蔬菜生產、銷售、科研、技術指導和培訓工作。

天水市經濟作物工作站負責制定全市蔬菜、食用菌、藥材、油料、花卉等農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，實施方案、經濟作物新品種、新技術的引進、試驗、示范、推廣、產業(yè)基地建設、技術培訓指導、標準化生產管理等工作。

二、機構設置

天水市蔬菜產業(yè)開發(fā)辦公室（天水市經濟作物工作站），為副縣級全額撥款事業(yè)單位，隸屬天水市農業(yè)農村局，單位下設綜合科、生產科、營銷科3個科室。單位核定人員編制23人。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2024年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年單位收入預算408.98萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算增加14萬元，增長3.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入408.98萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算408.98萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算增加14萬元，增長3.54%。其中：基本支出408.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 社會保障和就業(yè)支出43.53萬元；

2. 衛(wèi)生健康支出20.50萬元；

3. 農林水支出315.49萬元；

4. 住房保障支出29.46萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出408.98萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加14萬元，增長3.54%，增長的主要原因是職工職稱職務晉升工資及相應津補貼經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出408.98萬元，其中：

人員經費380.67萬元。主要包括:基本工資125.79萬元、津貼補貼32.70萬元、獎金75.72萬元、績效工資53.71萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.32萬元、其他社會保障繳費2.57萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費15.16萬元、公務員醫(yī)療補助繳費4.66萬元、住房公積金29.46萬元、退休費2.80萬元、醫(yī)療費補助0.67萬元、獎勵金0.10萬元。

日常公用經費28.30萬元。主要包括：辦公費5.03萬元、印刷費0.35萬元、水費0.10萬元、電費0.50萬元、郵電費0.35萬元、取暖費2.42萬元、物業(yè)管理費1.00萬元、差旅費6.60萬元、維修（護）費0.35萬元、培訓費1.88萬元、勞務費0.24萬元、工會經費2.15萬元、福利費5.33萬元、公務用車運行維護費2.00萬元。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費1.88萬元，比2023年預算減少0.86萬元，下降31.39%，下降的主要原因是厲行節(jié)約壓減培訓支出費用。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算24.03萬元，比2023年預算減少5.51萬元，下降18.65%，下降的主要原因是厲行節(jié)約壓減公用支出。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額5.85萬元，其中：政府采購貨物預算5.85萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為79.54萬元。其中：辦公用房326平方米，價值7.93萬元。共有公務用車2輛，價值17.32萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約3.5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費： 指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市蔬菜產業(yè)開發(fā)辦公室

2024年1月15日