目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年單位預算公開表（附件）

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

天水市農村社會事業指導服務中心

2024年預算公開說明

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

我單位主要職責是：貫徹執行國家有關農機安全生產的法律，法規，政策和法令；組織全市農機監理部門開展農機安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農機安全生產責任制和各項安全防范措施，預防和減少農機事故的發生；負責全市各類農機事故的應急救援，現場處置，事故調查，處理，統計和報告；負責各類農機事故責任認定的行政復議工作；完成省、市有關方面交辦的其他工作。

二、機構設置

天水市農村社會事業指導服務中心是天水市農業農村局二級單位，機構規格為正科級。下設辦公室、業務室、財務室3個內設機構。實有人數32人，其中現有在職參照公務員管理12人、在職工勤人員6人、退休人員14人；編制人數18人。

三、2024年單位預算收入及支出總體情況

（一）收入預算

2024年單位收入預算313.53萬元（詳見單位預算公開1，2），比2023年268.68萬元增加 44.85萬元，增長16.69%。其中：一般公共預算撥款313.53萬元，比2023年268.68萬元，增加 44.85萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。增加的原因是我單位2023年調入4人，人員經費增加。結轉結余資金0萬元，比2023年的0萬元減少0萬元。

（二）支出預算

2024年支出預算313.53萬元，比2023年預算增加44.85萬元，增長16.69%，其中基本支出313.53萬元，占總支出100%；項目支出0萬元，占總支出0%。增加的原因是我單位2023年調入4人，人員經費增加。具體安排情況如下：

1、基本支出

2024年基本支出313.53萬元，其中人員經費275.79萬元，公用經費37.73萬元。比2023年預算增加44.85萬元，增長16.69%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4）。

2、項目支出

2024年沒有項目支出。

（三）按政府支出功能分類指標

1、一般公共服務0萬元。

2、社會保障和就業支出 36.45萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出16萬元。

4、農林水支出239.51萬元。

5、住房保障支出21.57萬元

（四）非稅收入

2024年本單位無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出313.53萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加44.85萬元，增長16.69%，增長的主要原因是我單位2023年調入4人，人員經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出313.53萬元，其中：

人員經費275.79萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費37.73萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年持平。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%。主要原因是與上年持平。

4.培訓費1.34萬元，比2023年預算減少0.36萬元，下降21.18%，根據政策要求減少單位開支。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位機關運行經費財政撥款預算19.69萬元。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額4.34萬元，其中：政府采購貨物預算4.34萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產余額為25.82萬元。其中：辦公用房542平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約2.48萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市農村社會事業指導服務中心

2024年1月11日