前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市農業農村局（以下簡稱市農業農村局）是天水市人民政府組成部門，為正處級。

天水市農村工作領導小組辦公室（以下簡稱市委農辦）設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展“三農”重大問題的政策研究，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。設置市委農辦秘書科，負責處理市委農辦日常事務。市農業農村局內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦的統籌協調。

市農業農村局貫徹落實黨中央和省、市委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導，主要職責是：

（一）貫徹執行黨的農業農村方針政策及國家有關“三農”工作的法律法規。統籌研究和組織實施“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

（二）統籌推動發展全市農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

（三）提出深化全市農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。

（四）指導全市鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（五）負責全市種植業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產，組織構建現代化農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。

（六）負責全市種植業農產品質量安全監督管理。組織開展種植業農產品質量安全監測、追溯、風險評估。參與制定種植業農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。

（七）組織全市農業資源區劃工作，指導農用地、農業植物物種資源的保護與管理，負責耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。管理全市外來植物物種。

（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織、協調農業生產資料市場體系建設，擬訂有關農業生產資料地方標準并監督實施。

（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導、組織、監督市內植物防疫檢疫工作，依法監測、發布并組織撲滅疫情，指導農業緊急救災和災后生產恢復工作。

（十）負責全市農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制市級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理。

（十一）推動全市農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十二）指導全市農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十三）負責全市農業技術（農口工程）專業中級職務任職資格評審工作。

（十四）組織開展農業對外合作工作。組織開展農業貿易促進和對外交流合作。會同有關部門組織實施農業國際合作項目。

（十五）完成市委、市政府、市委農村工作領導小組和省農業農村廳交辦的其他任務。

（十六）職能轉變

1.統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

（十七）與市市場監督管理局有關職責分工

1.市農業農村局負責種植業農產品從種植環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。

2.市農業農村局負責植物疫病防控監督管理。

3.兩部門建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。

二、機構設置

（一）機關內設機構

機關內設機構16個，（一）秘書科、（二）辦公室、（三）人事科、（四）法規科（政務服務管理科）、（五）發展規劃科、（六）計劃財務科、（七）鄉村產業發展科、（八）農村社會事業促進科、（九）合作經濟指導科（政策與改革科）、（十）市場與信息化科、（十一）科技教育科、（十二）農產品質量安全監管科、（十三）種植業管理科、（十四）農業機械監督管理科、（十五）農田基建管理科、（十六）鄉村建設管理科。

（二）參照公務員法管理單位

參照公務員法管理單位2個，分別是天水市農村社會事業指導服務中心、天水市果業產業化辦公室。

（三）所屬事業單位

所屬事業單位10個，分別是：天水市蔬菜產業開發辦公室、天水市植物保護植物檢疫站、天水市農業生態與資源保護技術服務中心、天水市農機化技術推廣站、天水市農業機械服務中心、天水市農業廣播電視學校、天水市種子站、天水市農業技術推廣中心、天水市農村經濟指導服務中心、天水市農產品質量安全檢測中心。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算，4472.85萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少967.18萬元，下降17.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入4472.85萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算4472.85萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少967.18萬元，下降17.78%。其中：基本支出4432.85萬元，占99.1%；項目支出40萬元，占0.9%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出4472.85萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出4472.85萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少967.18萬元，下降17.78%，下降的主要原因是項目支出減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出4432.85萬元，其中：

人員經費4047.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費385.79萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出40萬元，比2023年預算減少1072萬元，下降96.4%，下降的主要原因是財政經費緊張。共包含3個項目，其中農業農村業務經費項目預算20萬元，種子管理業務經費（2024天水市種子站）項目經費12萬元，植物檢疫業務經費（2024天水市植物保護植物檢疫站）項目經費8萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費12萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費12萬元），比2023年預算增加2萬元，增加的主要原因天水市農產品質量安全檢測中心增加預算2萬元。

4.培訓費19.62萬元，比2023年預算減少9.12萬元，下降31.73%，下降的主要原因是預算減少。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加/減少0萬元，增長/下降0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算310.91萬元，比2023年預算減少108.39萬元，下降25.85%，下降的主要原因是基本支出預算減少。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額30.17萬元，其中：政府采購貨物預算30.17萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本部門固定資產金額為633.68萬元。其中：辦公用房9498.5平方米，價值534.1萬元。共有公務用車8輛，價值99.58萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約1萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款40萬元，其中：一般公共預算撥款40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市農業農村局

2024年1月9日