前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》進(jìn)行天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年部門預(yù)算，現(xiàn)將天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室是參照公務(wù)員管理的副縣級(jí)事業(yè)單位，主管單位是天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省上及市委、市政府對(duì)果品產(chǎn)業(yè)工作的各項(xiàng)方針、政策，并組織實(shí)施和依法監(jiān)督、檢查。對(duì)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

（二）在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的指導(dǎo)下,制定全市果樹產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；組織、承擔(dān)全市果樹資源調(diào)查和資源管理工作。

（三）組織調(diào)研、承擔(dān)全市果品產(chǎn)業(yè)建設(shè)中具有前瞻性、戰(zhàn)略性的發(fā)展問題和重大技術(shù)難題（新優(yōu)良種推廣、旱作栽培、綠色果品生產(chǎn)、果樹保護(hù)地栽培、主要病蟲害防治等），進(jìn)行協(xié)作攻關(guān)。

（四）負(fù)責(zé)調(diào)研、論證、申報(bào)國(guó)家和省上重大科技項(xiàng)目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、扶貧項(xiàng)目、財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目等，并組織實(shí)施。

（五）負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外果樹新技術(shù)、新成果、新品種引進(jìn)，在我市進(jìn)行試驗(yàn)、示范、推廣。

（六）按照國(guó)家和省上要求，指導(dǎo)全市無公害果品示范縣建設(shè)，組織實(shí)施果品標(biāo)準(zhǔn)化和無公害化生產(chǎn)；監(jiān)督、指導(dǎo)縣（區(qū)）進(jìn)行果品環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)認(rèn)證和綠色果品認(rèn)證、產(chǎn)地質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)地保護(hù)認(rèn)證。

（七）負(fù)責(zé)全市果樹技術(shù)培訓(xùn)和果農(nóng)培訓(xùn)；組織編寫相關(guān)培訓(xùn)教材、科技光盤及宣傳材料；承擔(dān)國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)技術(shù)交流。

（八）負(fù)責(zé)果樹病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、病蟲害防治、果園防災(zāi)減災(zāi)工作；協(xié)助執(zhí)法部門進(jìn)行果樹苗木、種子質(zhì)量檢測(cè)和檢疫工作。

（九）負(fù)責(zé)全市果品營(yíng)銷，優(yōu)質(zhì)果品品牌開發(fā)、保護(hù)和宣傳推介，提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的一系列服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1.單位全稱：天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室（參照公務(wù)員管理）

2.機(jī)構(gòu)規(guī)格：副縣級(jí)

3.經(jīng)費(fèi)形式：全額撥款事業(yè)單位

4.編制人數(shù)：23人 在職人數(shù)：18人 退休：6人

5.在職人員情況：干部14 人、工勤人員4人

6.科室分配：三個(gè)科室（綜合科、技術(shù)科、經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)科）

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況如下：

（一）收入預(yù)算

天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年部門收入預(yù)算319.55 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算392.75減少73.2萬(wàn)元，下降18.64 %。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入319.55萬(wàn)元，比2023年392.75萬(wàn)元，下降18.64%；下降的原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，2023年退休3人，調(diào)出2人，人員由23人減少到現(xiàn)在職18人。

（二）支出預(yù)算

天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年部門支出預(yù)算 319.55萬(wàn)元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算392.75萬(wàn)元減少73.2萬(wàn)元，下降18.64%。一般公共服務(wù)支出本支出319.55萬(wàn)元，比2023年預(yù)算392.75萬(wàn)元減少73.2萬(wàn)元，下降18.64%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出326963.99元；衛(wèi)生健康支出156864.86元；農(nóng)林水支出2488306.02元；住房保障支出223375.68元；共計(jì)319.55萬(wàn)元。（詳見單位預(yù)算公開表4）

四、一般公共預(yù)算情況

天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年一般公共預(yù)算支出319.55萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年392.75萬(wàn)元，下降16.84%。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出319.55萬(wàn)元，其中：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.56萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出38.36萬(wàn)元；工資福利支出276.63萬(wàn)。比2023年392.75萬(wàn)元，下降16.84%；下降的原因是人員減少，2023年實(shí)際退休3人，調(diào)出2人，人員由23人減少到現(xiàn)在職18人，2024年人員經(jīng)費(fèi)下降。

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出38.36萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

1.項(xiàng)目支出增減情況

（一）項(xiàng)目支出

天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室2024年無項(xiàng)目預(yù)算資金，與2023年0變化。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室培訓(xùn)費(fèi)1.40萬(wàn)元。

（三）會(huì)議費(fèi)

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元。

六、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年天水果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.54萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2024年市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額1.14萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月，天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室固定資產(chǎn)總計(jì)為13.45萬(wàn)元，累計(jì)折舊12.24萬(wàn)元，凈值1.2萬(wàn)元；其中：通用設(shè)備價(jià)值13.31萬(wàn)元，累計(jì)折舊12.16萬(wàn)元，凈值1.14萬(wàn)元；家具用具0.14萬(wàn)元，累計(jì)折舊0.08萬(wàn)元；凈值0.06萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室精通政府性基金預(yù)算安排支出,與2023年無政府性基金預(yù)算安排的支出0變化。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出。

（三）非稅收入情況

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室無非稅收入。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表（詳見部門預(yù)算公開表11）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

2024年天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出實(shí)施全面績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各部門（單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市果業(yè)產(chǎn)業(yè)辦公室

2024年1月18日