一、部門職責
天水國家農業科技園區管理委員會是天水市政府派出機構。主要職責是：貫徹執行國家、省、市有關現代農業發展和建設農業科技園區的方針政策，制訂園區建設與管理的制度、辦法、細則；根據三陽川總體規劃和全市農業發展規劃，編制園區發展規劃和實施方案，以及專項規劃和發展計劃，經批準后組織實施；負責園區內投資項目的綜合審核，并報有關部門備案或審批；負責園區產業發展、招商引資和協調服務工作，指導、監督園區內企業依法經營、照章納稅，并維護其合法權益；負責園區水、電、路、暖、通訊等公共基礎設施的建設和管理；負責園區高新技術的引進、示范，組織開展科技項目申報、成果轉化推廣，協調指導縣區產業園科技交流與合作；負責園區及縣區產業園綜合統計工作，建設信息平臺，收集、發布有關信息；負責園區的人事、勞資、國有資產、環境保護、安全生產、計劃生育、社會治安等具體事務管理工作；承擔市政府授權管理和交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）內設及歸口管理機構
天水國家農業科技園區管理委員會內設機構有辦公室、產業發展部、招商引資部、科技協作部、信息服務部和環境監管部六個機構。
（二）參照公務員法管理的事業單位
天水國家農業科技園區管理委員會為正縣級事業單位，無下屬單位。
（三）人員構成情況
天水國家農業科技園區管理委員會事業編制18人，實有18人，退休2人。
三、部門預算情況說明
2017年天水國家農業科技園區管理委員會預算收入719.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入719.88萬元，上年結轉356.01萬元。預算支出1075.89萬元。
（一）基本支出
2017年天水國家農業科技園區管理委員會一般公共預算財政撥款基本支出192.88萬元，與2016年172.2萬元相比，增加20.68萬元，增長12.01%。主要原因是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策，調整與工資掛鉤的公用經費標準。
（二）項目支出
1．項目分類分級情況
2017年天水國家農業科技園區管理委員會業務類項目3項。
2．項目評審情況
2017年天水國家農業科技園區管理委員會申請項目納入預算績效自評范圍，共涉及金額527萬元,占項目預算申報總額的100%。其中納入預算評審項目1個，涉及金額500萬元。通過評審，天水國家農業科技園區管理委員會所有項目嚴格按照相關文件要求。所有項目申報程序合規，內容填寫全面，所需資料齊全。與部門職責和財政發展政策銜接緊密。各項目實施方案可行，具備執行條件。項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理。
3．項目支出增減情況
2017年部門預算項目支出527萬元，其中：一般公共預算財政撥款527萬元。較2016年增加0萬元。
（三）非稅收入
2017年我委無非稅收入。
（四）政府支出功能分類指標
一般公共服務支出1.35萬元，較2016年增加1.35萬元，增長100%，主要原因是：根據政策規定提高了在職職工工資標準、新增調入人員及招考錄用人員。
社會保障和就業支出12.67萬元，較2016年增加6.37萬元,增長101.11%。
醫療保障支出9.25萬元，較2016年增加2.75萬元，增長42.31%。
農業支出683.08萬元，較2016年增加9.78萬元，增長1.45%。
住房保障支出13.52萬元，較2016年增加0.42萬元，增長3.21%。
四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明
（一）編制范圍
天水國家農業科技園區管理委員會2017年“三公”經費、培訓費、會議費編制范圍包括本級無二級單位，“三公”經費2萬元，培訓費1.06萬元，機關運行經費27.96萬元，資金來源全部為一般公共預算。
（二）分項情況
1.因公出國（境）費用0萬元，較2016年無變化。
2.公務接待費0萬元，較2016年減少2萬元。
3.公務用車購置費0萬元，較2016年無變化。
4.公務用車運行維護費2萬元，較2016年無變化。公務用車輛保有量1輛。
5.培訓費1.06萬元，較2016年增加0.16萬元，增長17.77%。
6.會議費0萬元，較2016年無變化。
7.機關運行費27.96萬元，較2016年增加2.06萬元，增長7.95%。
(三)政府采購情況
天水國家農業科技園區管理委員會2017年政府采購預算總額75.4萬元，其中：政府采購貨物預算54.4萬元、政府采購工程預算21萬元。
五、部門預算績效評價情況
2017年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款500萬元，占部門預算安排總額的94.88%。
六、政府性基金支出情況
天水國家農業科技園區管理委員會無政府性基金支出。
名詞解釋
財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務：指天水國家農業科技園區管理委員會用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業：指天水國家農業科技園區管理委員會用于離退休人員的經費。
住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。
機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附表：
1.財政撥款收支總表
2.一般公共預算支出表
3.一般公共預算基本支出表
4.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
5.政府性基金預算支出表
6.部門收支總表
7.部門收入總表
8.部門支出總表
9.國有資本經營預算支出表
10.一般公共預算機關運行經費
預算公開表.xlsx
天水國家農業科技園區管理委員會
2017年3月9日
