目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
天水國家農業科技園區管理委員會是天水市政府派出機構。主要職責是：①研究決定園區建設、發展的重大事項，協調解決園區在開發建設過程中所遇到的各類問題；②編制園區中長期發展規劃、專項規劃和年度發展計劃，經批準后組織實施；③根據有關法律法規負責園區行政管理和經濟管理職能，制定園區建設與管理的制度、辦法、細則；④負責園區經濟發展、經濟統計分析和協調服務工作，指導、監督園區內企業依法經營，并維護其合法權益；⑤負責園區的土地規劃、基礎設施建設、國有資產管理等工作，配合相關部門在園區內行駛應急管理、安全生產、生態環境等監督管理職能；⑥按照分級審批規定，審批、備案園區范圍內的投資項目，統一協調辦理項目建設相關手續；⑦負責園區的對外宣傳推介、招商引資等工作；⑧負責園區黨的建設、意識形態、精神文明、紀檢監察、組織人事和群團等工作；⑨負責園區人才隊伍建設，協助企業做好招才引智和人才服務等工作；⑩完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置
我委是一級財政全額供給正縣級單位，現核定編制20名。目前在職人員18名，退休人員2名。天水國家農業科技園區管理委員會內設機構有辦公室、經濟發展科、招商服務科、科技管理科、宣傳培訓科、環境監管科和成果轉化科。
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 375.34 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事業收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 36 | 21.73 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 38.42 |
| 9 |
| 九、衛生健康支出 | 39 | 14.67 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 42 | 294.23 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 22.45 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 375.34 | 本年支出合計 | 57 | 391.50 |
使用非財政撥款結余（含專用結余） | 28 | 0.00 | 結余分配 | 58 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 743.41 | 年末結轉和結余 | 59 | 727.24 |
總計 | 30 | 1,118.75 | 總計 | 60 | 1,118.75 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
二、收入決算表
公開02表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
科目代碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 375.34 | 375.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 278.07 | 278.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 278.07 | 278.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政運行 | 251.07 | 251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事業運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農業農村支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
三、支出決算表
公開03表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
科目代碼 | 科目名稱 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 391.50 | 328.61 | 62.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科學技術支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技條件與服務 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技條件專項 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科學技術支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 294.23 | 253.07 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農業農村 | 294.23 | 253.07 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政運行 | 251.07 | 251.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事業運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農業農村支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
四、財政撥款收入支出決算總表
公開04表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 |
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 375.34 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 38 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業支出 | 40 | 38.42 | 38.42 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛生健康支出 | 41 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 44 | 294.23 | 294.23 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 27 | 375.34 | 本年支出合計 | 59 | 391.50 | 391.50 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 638.51 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 622.35 | 622.35 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 638.51 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
總計 | 32 | 1,013.85 | 總計 | 64 | 1,013.85 | 1,013.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年支出 |
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 391.50 | 328.61 | 62.89 |
206 | 科學技術支出 | 21.73 | 0.00 | 21.73 |
20605 | 科技條件與服務 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
2060503 | 科技條件專項 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
20699 | 其他科學技術支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
2069999 | 其他科學技術支出 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
208 | 社會保障和就業支出 | 38.42 | 38.42 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 37.02 | 37.02 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
2089999 | 其他社會保障和就業支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
210 | 衛生健康支出 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
2101103 | 公務員醫療補助 | 3.38 | 3.38 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
213 | 農林水支出 | 294.23 | 253.07 | 41.16 |
21301 | 農業農村 | 294.23 | 253.07 | 41.16 |
2130101 | 行政運行 | 251.07 | 251.07 | 0.00 |
2130104 | 事業運行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農業農村支出 | 41.16 | 0.00 | 41.16 |
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 22.45 | 22.45 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
人員經費 | 公用經費 |
科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 | 科目代碼 | 科目名稱 | 決算數 |
|
301 | 工資福利支出 | 295.14 | 302 | 商品和服務支出 | 31.73 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 81.95 | 30201 | 辦公費 | 3.26 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 39.11 | 30202 | 印刷費 | 0.52 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 58.92 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 41.71 | 30205 | 水費 | 0.41 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 27.43 | 30206 | 電費 | 2.74 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 7.80 | 30207 | 郵電費 | 2.23 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 10.99 | 30208 | 取暖費 | 6.75 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 3.38 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 1.40 | 30211 | 差旅費 | 5.10 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 22.45 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30114 | 醫療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 1.75 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.40 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 1.31 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫療費補助 | 0.31 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 3.60 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.13 | 30229 | 福利費 | 3.71 | 39909 | 經常性贈與 | 0.00 |
30310 | 個人農業生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 2.00 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
|
|
|
人員經費合計 | 296.88 | 公用經費合計 | 31.73 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
科目代碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
備注：本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入支出,故本表無數據
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
項目 | 本年支出 |
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
|
|
欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 |
| 0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
備注：本部門沒有國有資本經營預算財政撥款支出,故本表無數據
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表 |
部門：天水國家農業科技園區管理委員會 | 2024年度 | 金額單位：萬元 |
預算數 | 決算數 |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行維護費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1,118.75萬元。與上年度相比,收、支總計各減少327.14萬元,下降22.63%，主要原因：2024年度項目收支減少，本年度我委無園區發展專項資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計375.34萬元,其中：財政撥款收入375.34萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業收入0.00萬元,占0.00%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計391.50萬元,其中：基本支出328.61萬元,占83.94%；項目支出62.89萬元,占16.06%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1,013.85萬元。與上年相比各減少320.67萬元，下降24.03%，主要原因是2024年度項目收支減少，本年度我委無園區發展專項資金。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出391.50萬元,較上年決算數減少304.51萬元，下降43.75%。主要原因是：2024年度項目收支減少，本年度我委無園區發展專項資金。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出391.50萬元，主要用于以下方面:科學技術支出21.73萬元,占5.55%。社會保障和就業支出38.42萬元,占9.81%。衛生健康支出14.67萬元,占3.75%。農林水支出294.23萬元,占75.15%。住房保障支出22.45萬元,占5.73%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為353.72萬元,支出決算為391.50萬元,完成年初預算的110.68%。其中：
1.科學技術支出年初預算數為20.00萬元,支出決算數為21.73萬元,完成年初預算數的108.65%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包含上年結轉的項目，本年度上年結轉項目已結題驗收，費用已全部支付；
2.社會保障和就業支出年初預算數為31.48萬元,支出決算數為38.42萬元,完成年初預算數的122.05%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算數按上一年9月份月工資額進行核定，社保核定基數時間為上一年12月底，計算公式為月繳費基數=（全年工資+年終獎）/12個月，兩個繳費基數存在差額，導致繳費金額比預算略高；
3.衛生健康支出年初預算數為15.13萬元,支出決算數為14.67萬元,完成年初預算數的96.98%，決算數小于預算數的主要原因是年初預算和實際繳費的核定基數不同存在差額；
4.農林水支出年初預算數為264.99萬元,支出決算數為294.23萬元,完成年初預算數的111.03%，決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資、取暖費調標，導致支出增加；
5.住房保障支出年初預算數為22.13萬元,支出決算數為22.45萬元,完成年初預算數的101.48%，決算數大于預算數的主要原因是預算數據按上一年9月份月工資額進行核定，實際繳費基數為每月應發工資總額，由于人員工資調標，導致兩個繳費基數存在差額，實際繳費金額比預算略高；
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出328.61萬元。其中：
人員經費296.88萬元,較上年決算數增加13.56萬元，增長4.79%。主要原因是在職人員工資調標、取暖費調標、社保繳費核定基數增加導致繳費金額上漲等原因。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助、獎勵金。
公用經費31.73萬元,較上年決算數增加1.16萬元，增長3.79%。主要原因是工資調標，培訓費、工會經費、福利費均略有增長。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本年度無超預算支出項目。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平,主要原因是本年度未發生因公出國（境）費用；
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本年度無超預算支出項目。
其中：1.公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本年度未發生公務用車購置費；
2.公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本年度無超預算支出項目；
3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本年度未發生公務接待費。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
我單位2024年度無機關運行相關經費。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數持平，主要原因是本年度無超預算支出項目。
本年度培訓費支出3.66萬元,較上年決算數增加3.37萬元，增長1,177.15%，主要原因是上年結轉的省級軟科學科技項目在本年度開展了相關培訓。
十一、政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出合計1.09萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.09萬元。授予中小企業合同金額1.09萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額1.09萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是單位通勤車輛。單價100萬元(含)以上設備3臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
按照預算績效管理要求,本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,一級項目4個,涉及資金46.73萬元,占一般公共預算項目支出總額的74.3%。對2024年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對園區專項業務費1個項目開展了部門重點評價,涉及一般公共預算支出15萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，各項指標均已完成，項目評級結果為優。
二、績效自評結果
我部門在2024年度部門決算中反映園區專項業務費、園區發展補助2024、農業產業化發展資金、2021年度第4-7批省級科技計劃專項資金（第六批技術創新引導計劃）等4個項目績效自評結果。
1.園區專項業務費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為15萬元,執行數為15萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是支付臨時人員人數13人；二是支付準確率為100%；三是支付完成及時率為100%；四是臨時人員滿意率為90%。2024年度我委嚴格按照資金使用計劃，合理規劃資金支出方向和進度，確保預算執行率達到100%。勞務工資及時發放到位，不存在拖欠農民工工資的問題。項目績效自評情況：項目評級結果為優。
2.園區發展補助2024項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是支付勞務人員人數13人；二是支付準確率為100%；三是支付完成及時率為100%；四是勞務人員滿意率為90%。2024年度我委嚴格按照資金使用計劃，合理規劃資金支出方向和進度，確保預算執行率達到100%。勞務工資及時發放到位，不存在拖欠農民工工資的問題。項目績效自評情況：項目評級結果為優。
3.農業產業化發展資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.4分。項目全年預算數為20萬元,執行數為18.8萬元,完成預算的94%。項目績效目標完成情況：一是支付臨時人員人數13人；二是支付準確率為100%；三是支付完成及時率為100%；四是臨時人員滿意率為90%。2024年度我委嚴格按照資金使用計劃，合理規劃資金支出方向和進度，確保預算執行率達到100%。勞務工資及時發放到位，不存在拖欠農民工工資的問題。項目績效自評情況：項目評級結果為優。
4.2021年度第4-7批省級科技計劃專項資金（第六批技術創新引導計劃）項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為2.93萬元,執行數為2.93萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是發表論文2篇；二是撰寫研究報告1份；三是支付準確率為100%；四是支付完成及時率為100%；五是被服務企業滿意率為90%。2024年度我委嚴格按照資金使用計劃，合理規劃資金支出方向和進度，確保預算執行率達到100%。該項目已順利結題并完成了成果登記。項目績效自評情況：項目評級結果為優。
三、部門重點績效評價結果
績效評價報告見附件
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。若有刪減注意調整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
