2022年度天水市人民政府勞務工作辦公室部門決算公開說明

目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）主要職能

天水市人民政府勞務工作辦公室負責組織貫徹落實國家和省、市有關農村勞動力轉移就業法規政策，宏觀管理全市勞務經濟工作，指導宣傳全市勞務工作與合法權益維護服務工作，擬訂全市勞務工作規劃等；負責全市勞務宣傳、培訓、輸轉、指導、協調和服務管理工作，制定并組織實施城鄉勞動力轉移就業規劃；負責城鄉勞動力流動就業的組織、管理、協調、指導和服務工作；按照分級管理的原則，做好市以上各類企、事業單位和經濟組織臨時用工派遣、管理、服務工作；負責勞務輸轉人員的組織登記，跟蹤服務、動態管理；根據市場需求招用管理外來勞動力，并不斷建立健全服務保障體系；負責全市城鄉勞動力轉移就業的統計、分析、預測、信息傳遞和管理服務工作；配合相關職能部門搞好流動人口計劃生育管理工作；負責農村勞動力轉移就業的培訓、鑒定和證件發放、職業介紹工作；負責農村勞動力資源開發就業項目的考察、引進和實施工作；負責全市勞務中介機構的管理、評審工作；完成市人力資源和社會保障局交辦的其它工作，完成市委、市政府及上級交辦的其它工作。

二、機構設置

我單位是參照公務員管理的副縣級全額撥款事業單位，單位編制16名，退休人員10名。內設有5個職能科室：分別為綜合科、輸轉科、信息科、勞動力資源開發科、勞務市場管理科。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度，天水市人民政府勞務工作辦公室收入總計302.03萬元，與上年相比增加15.12萬元，增加5.2%。2022年度，天水市人民政府勞務工作辦公室支出為302.03萬元。其中：基本支出302.03萬元，較2021年度決算數增加15.12萬元，增加5.2%，主要原因是調標及正常晉升。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計302.03萬元,其中：財政撥款收入302.03萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計302.03萬元,其中：基本支出296.65萬元,占0.98%；項目支出5.38萬元,占0.02%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為302.03萬元。與上年相比,各增加15.12萬元,增長5.2%。主要原因是調標及正常晉升。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出302.03萬元,較上年決算數增加15.12萬元, 增長5.2%。主要原因是調標及正常晉升。

1.社會保障和就業支出年初預算數為224.82萬元,支出決算為275.07萬元,完成年初預算的122.35%,決算數大于預算數的主要原因是調標及正常晉升。

2.衛生健康支出年初預算數為12.07萬元,支出決算為12.13萬元,完成年初預算的100.5%,決算數大于預算數的主要原因是調標及正常晉升。

3.住房保障支出年初預算數為15.22萬元,支出決算為14.83萬元,完成年初預算的97.4%,決算數小于預算數的主要原因是人員調動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出302.03萬元。其中：

人員經費：268.46萬元,較上年決算數增加30.14萬元,增長12.65%,主要原因是調標及正常晉升。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費：33.57萬元,較上年決算數減少15.02萬元,下降30.9%,主要原因是節能降耗，落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出31.75萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費和車補等一般性支出。機關運行經費較比上年預算增加8.93萬元，增加的主要原因是機關運行統計數據調整。本年度會議費支出0萬元,較上年決算數減少1.3萬元,下降100%,主要原因是由于受疫情影響，2022年我單位未現場開展該業務。本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0%,主要原因是受疫情影響，2022年我單位未現場開展該業務。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.846萬元,其中：授予小微企業合同金額0.846萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車無。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.5萬元,支出決算為0.08萬元,決算數小于預算數的下降的主要原因是落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。較上年決算數增加0.08萬元,增加100%,主要原因是由于業務需要，開展正常工作支出費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0萬元,支出決算為0萬元,較上年決算數減少0萬元,下降0.0%,主要原因是無因公出境費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0萬元,支出決算0萬元 ,較上年決算數減少0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位無公務用車。

3.公務接待費全年預算數為0.5萬元,支出決算為0.08萬元,決算數小于預算數的落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出，較上年決算數增加0.08萬元,增加100%,主要原因是由于業務需要，開展正常工作支出費用。

    (三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

 (一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金10萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對勞務專項工作經費1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出10萬元,從評價情況來看該項目立項規范，制度健全并執行有效，支出合理，項目實際完成率、完成及時率、質量達標率較高，項目效益良好，評定為“優”等次。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表

我部門在2022年度部門決算中反映1項目績效自評結果。勞務專項工作經費績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.86分。項目全年預算數為10萬元,執行數為5.37萬元,完成預算的53.7%。項目績效目標完成情況：通過開展勞務信息的宣傳、勞務基地建設與考察、勞務品牌的建設、推廣和宣傳、勞務協作對接洽談、開展春風行動招聘活動、勞務經紀人和鄉村就業工廠（就業幫扶車間）主要負責人的能力提升培訓等措施，使得勞務輸轉規模不斷擴大。

——勞務輸轉穩中有升。全市已輸轉農村勞動力73.26萬人，完成年任務72.69萬人的100.77%，比去年同期輸轉人數增加了0.57萬人；脫貧勞動力輸轉34.53萬人，比去年同期增加了0.37萬人，有意愿輸轉脫貧勞動力實現了應輸盡輸、應轉盡轉。

——勞務收入逐年增長。累計創勞務收入202.69億元，完成年任務194億元的104.48%，比去年同期勞務收入增加了8.69億元；脫貧勞動力勞務收入81.41億元，比去年同期增加了8.75億元，增長了8.4%。

(三) 部門績效評價結果

見附件

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。