2022年度天水市就業和人力資源服務中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

組織實施本市人力資源市場和甘肅東部人才市場發展規劃，制定完善人力資源產業開發和市場開發管理章程、辦法及相關工作制度。負責就業創業和人才工作有關政策的落實，完善全市公共就業服務制度，指導縣區人才和就業服務機構開展工作，建立全市人力資源基本情況數據庫，承擔就業創業統計匯總工作。負責指導全市社區就業服務工作，落實特殊就業群體、就業困難人員的就業援助政策，為城鄉勞動者和中小企業提供就業服務和咨詢指導。負責人力資源和就業服務領域的有關信息處理和分析工作，開展人力資源和就業創業政策宣傳及業務咨詢。承擔市級繳納社會保險費的靈活就業困難人員社會保險補貼的辦理工作。負責指導縣區開展創業擔保貸款工作，承擔全市創業擔保貸款工作的數據統計和分析。負責全市各級創業就業孵化示范基地（園區）的資格初審、動態管理和業務指導工作。承擔創業帶動就業扶持資金的申請和發放工作。做好全市人力資源市場建設項目的協調服務，推進人力資源服務產業園建設；負責市級《就業創業證》的辦理及年檢工作；做好全市人力資源市場信息網絡建設。負責組織開展市內外人力資源交流、合作等中介活動，開展職業指導、職業介紹服務；負責天水市人力資源市場、人力資源服務產業園的運營管理，收集、整理、發布人力資源供求信息。組織實施就業創業培訓工作；負責全市人社系統就業創業培訓機構的業務指導，組織開展教研活動。負責全市人力資源和就業服務領域的業務指導、技術開發、技術承包、技術咨詢、科技成果轉讓和智力交流活動。開展流動人員、非公有制經濟組織及實行人事代理業務的企事業單位及個人的人事檔案管理和職稱評審等人事代理業務。開展高校畢業生和流動人員人事檔案接收、管理、利用、調轉等檔案業務；負責高校畢業生報到和實名登記工作。開展人才測評、就業形勢分析、預可研工作。負責組織全市職業技能鑒定工作；組織全市職業技能競賽活動；參與職業資格證書制度的實施；抓好“天水工匠”的培育、選拔和監管指導工作。負責指導全市工業企業急需緊缺人才引進和日常服務等工作。承擔高校畢業生進企業服務項目人員的考核、管理、培訓和補貼資金的審核發放工作。按照甘肅東部人才市場管委會安排，組織召開管委會聯席會議，交流工作情況，及時了解掌握管委會各成員單位工作動態；負責審查、批復會員單位入會、退會申請。完成甘肅東部人才市場管理委員會和市人社局交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市就業和人力資源服務中心現為天水市人力資源和社會保障局下屬正縣級參照公務員法管理事業單位，經費形式為財政全額撥款。核定編制71名，其中全額撥款事業編制41名，實行參照公務員管理，負責開展中心各項工作；周轉全額撥款事業編制30名，專門用于落實工業企業急需緊缺人才的編制薪資待遇。核定領導職數3名，其中主任1名，副主任2名；科級領導職數14名，其中科長9名，副科長5名；內設科室9個，分別是辦公室、就業服務科、市場管理科、創業指導科、人事代理科、鑒定指導科、培訓考核科、信息宣傳科、檔案管理科。現有在編人員51人，其中主任1人（編制未在中心），副主任2人（其中1人編制轉移手續未辦結）、一級調研員1人，二級調研員1人，三級調研員1人，四級調研員3人，科長9人（其中1人為四級調研員，2人為一級主任科員），副科長5人，一級主任科員2人，二級主任科員2人，副科級干部1人，四級主任科員2人，一級科員3人，工勤人員8人，事業人員15人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表：見附件。

二、收入決算表：見附件。

三、支出決算表：見附件。

四、財政撥款收入支出決算總表：見附件。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表：見附件。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表：見附件。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表：見附件。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表：見附件。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表：見附件。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為3648.80萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1136.01萬元,下降23.74%,主要原因是：①進基層企業服務的高校畢業生逐期已滿服務期，新招錄人數逐年下降，且自2021年起新錄用進基層企業服務的高校畢業生生活補貼下放至各縣區，對應發放生活補貼減少，項目支出也隨之減少；②響應財政“堅持政府過緊日子”號召，壓縮當年辦公經費及項目經費支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3648.80萬元,其中：財政撥款收入3648.80萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3648.80萬元,其中：基本支出819.52萬元,占22.46%；項目支出2829.28萬元,占77.54%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為3648.80萬元。與上年相比,各減少1130.01萬元,下降23.65%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出3648.80萬元,較上年決算數減少1130.01萬元,下降23.65%。主要原因是:①進基層企業服務的高校畢業生逐期已滿服務期，新招錄人數逐年下降，且自2021年起新錄用進基層企業服務的高校畢業生生活補貼下放至各縣區，對應發放生活補貼減少，項目支出也隨之減少；②響應財政“堅持政府過緊日子”號召，壓縮當年辦公經費及項目經費支出。

1．社會保障和就業支出年初預算數為2398.16萬元,支出決算為3579.54萬元,完成年初預算的149.26%,決算數大于預算數的主要原因是當年全年共追加省級一般轉移支付資金“扶持高校畢業生就業補助”941.84萬元，根據每月進基層企業高校畢業生實際情況全年共發放生活補貼941.84萬元。

2．衛生健康支出年初預算數為29.90萬元,支出決算為29.94萬元,完成年初預算的100.14%,決算數大于預算數的主要原因是：2022年新增1人，對社保繳費支出增加。

3．住房保障支出年初預算數為39.31萬元,支出決算為39.31萬元,完成年初預算的100.0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出819.52萬元。其中：

人員經費751.91萬元,較上年決算數增加114.06萬元,增長17.88%，主要原因為：2022年42人正常晉升，6人職務晉升（1人晉升為一級調研員、1人晉升為二級調研員、1人晉升為四級調研員、1人晉升為正科級領導、2人晉升為副科級領導），1人轉正定級，新增1人，對應人員經費有所增加

公用經費67.61萬元,較上年決算數減少8.86萬元,下降11.59%,主要原因為：①疫情形勢嚴峻，壓縮公務接待活動及接待人數；②響應財政“堅持政府過緊日子”號召，壓縮當年公用經費支出。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出67.61萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費。機關運行經費較上年決算數減少8.86萬元,下降11.59%,主要原因是：①受疫情影響，當年人員外出公干大部分轉為線上工作，差旅費、培訓費、公務接待費支出減少；②響應財政“堅持政府過緊日子”號召，壓縮當年辦公經費支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計1.27萬元,其中：政府采購貨物支出1.27萬元。授予中小企業合同金額1.27萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額1.27萬元,占政府采購支出總額的100%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.15萬元,支出決算為0.15萬元。較上年決算數減少0.42萬元,下降74.36%,主要原因是疫情形勢嚴峻，壓縮公務接待活動及接待人數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.15萬元,支出決算為0.15萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待1批次9人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目4個,共涉及資金2829.28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“全市流動人員檔案服務費”“高校畢業生服務基層企業工作經費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出54.57萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,2個項目績效評價結果為良。

(二)績效自評結果

1、全市流動人員檔案服務費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，全市流動人員檔案服務費項目自評得分為84.45分。項目年初預算數為49.72萬元，執行數為29.72萬元，完成預算的59.77%。其中29.72萬元為上年結轉資金，當年下達20萬元指標我中心按實際產生費用及開具發票金額在預算管理一體化2.0系統上將全部資金列入支出計劃，但因財政壓減支出，截止當年年底這些計劃均未完成終審，未列入今年財政預算收入。主要產出和效果：2022年底庫存檔案33817份。2022年共計接收檔案14000份，轉出檔案2151份，移交至各縣區檔案7萬余份，出具各類檔案相關證明1672份，接受業務咨詢24183人次。發現的主要問題及原因：一是對項目績效評價的重要新剛認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了項目績效評價制度，忽視了項目績效評制度是一種項目執行過程中環環相扣的動態監督資料機制； 二是各項量化指標評分占比仍需根據項目實際情況進行調整，原因為單位財政預算有限，只能從各科室抽調項目記下評價工作小組成員，專業性仍存在不足。下一步改進措施：一是加強對項目績效管理的認知，科學規劃項目績效評價評分標準；二是加強對項目績效評價小組成員的學習，提高專業性。

2、高校畢業生服務基層企業工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，高校畢業生服務基層企業工作經費項目自評得分為82.86分。項目全年預算數為項目年初預算數為4.86萬元，執行數為2.36萬元，完成預算的48.56%。其中上年結轉資金2.36萬元，當年下達2.5萬元指標我中心按實際產生費用及開具發票金額在預算管理一體化2.0系統上將全部資金列入支出計劃，但因財政壓減支出，截止當年年底這些計劃均未完成終審，未列入今年財政預算收入。主要產出和效果：一是確保全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作的有序正常推進。二是2022年全年有效保障一千一百余名到基層企業服務的高校畢業生生活補貼的及時發放，有效實現日常管理及考核工作。發現的主要問題及原因：一是對項目績效評價的重要新剛認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了項目績效評價制度，忽視了項目績效評制度是一種項目執行過程中環環相扣的動態監督資料機制； 二是各項量化指標評分占比仍需根據項目實際情況進行調整，原因為單位財政預算有限，只能從各科室抽調項目記下評價工作小組成員，專業性仍存在不足。下一步改進措施：一是加強對項目績效管理的認知，科學規劃項目績效評價評分標準；二是加強對項目績效評價小組成員的學習，提高專業性。

(三)部門績效評價結果

詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。