2022年度天水市勞動保障監(jiān)察支隊(duì)部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。核定編制17人，2022年末實(shí)有工作人員16人，退休人員6人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、綜合科:負(fù)責(zé)信件、檔案、財務(wù)及資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)文件起草和各類報表統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全市勞動保障監(jiān)察人員的培訓(xùn)考核工作；負(fù)責(zé)案件處理及上級交辦事項(xiàng)的督辦工作。

2、監(jiān)察一科:配合局機(jī)關(guān)及相關(guān)單位做好用人單位的勞動保障年審和勞動保障守法誠信制度建設(shè)考評工作；負(fù)責(zé)日常勞動保障投訴、舉報案件的受理、立案、調(diào)查處理、結(jié)案工作；負(fù)責(zé)上級委托及縣區(qū)移送案件的查處工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

3、監(jiān)察二科:對企業(yè)、個體工商戶、職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)、職業(yè)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和職業(yè)技能考核鑒定機(jī)構(gòu)遵守勞動保障法律法規(guī)情況進(jìn)行日常巡查和專項(xiàng)檢查，依法糾正和查處違反規(guī)定的行為；依據(jù)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)農(nóng)民工工資保障金管理和農(nóng)民工工資清欠工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4、監(jiān)察三科:負(fù)責(zé)宣傳和貫徹落實(shí)農(nóng)民工工資支付保障、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)的政策法規(guī)；負(fù)責(zé)接待農(nóng)民工政策法規(guī)咨詢；負(fù)責(zé)全市農(nóng)民工法律援助信息統(tǒng)計和管理工作；檢查用人單位遵守農(nóng)民工權(quán)益保障法律法規(guī)的情況；受理、查處損害農(nóng)民工權(quán)益的舉報、投訴案件；協(xié)助行政業(yè)務(wù)主管部門做好農(nóng)民工維權(quán)工作。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件Z01 收入支出決算總表）

二、收入決算表（見附件Z03 收入決算表）

三、支出決算表（見附件Z04 支出決算表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1 財政撥款收入支出決算總表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件Z07 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件Z11 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件F03 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為300.37萬元。與上年度相比,收、支總計各增加40.05萬元,增長15.38%,增加的主要原因是增人增資。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計300.37萬元,其中：財政撥款收入300.37萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計300.37萬元,其中：基本支出300.37萬元,占100.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為300.37萬元。與上年相比,各增加40.05萬元,增長15.38%。增加的主要原因是增人增資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出300.37萬元,較上年決算數(shù)增加40.05萬元,增長15.38%。增加的主要原因是增人增資。

1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為210.96萬元,支出決算為274.81萬元,完成年初預(yù)算的130.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.79萬元,支出決算為11.04萬元,完成年初預(yù)算的102.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。

3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.30萬元,支出決算為14.52萬元,完成年初預(yù)算的101.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出300.37萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)261.73萬元,較上年決算數(shù)增加42.53萬元,增長19.41%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)38.64萬元,較上年決算數(shù)減少2.48萬元,下降6.03%,主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.64萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.48萬元,下降6.03%,主要原因是嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.61萬元,下降100.0%,主要原因是疫情影響未舉辦會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.50萬元,較上年決算數(shù)減少0.59萬元,下降54.63%,主要原因是疫情影響減少培訓(xùn)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出,主要原因?yàn)橐咔橛绊憻o公務(wù)接待等活動。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是疫情影響無公務(wù)接待等活動。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是無公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,主要原因是疫情影響無公務(wù)接待等活動。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目1個,共涉及資金20萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額6.66%。勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法運(yùn)行項(xiàng)目評價得分為99分（優(yōu)）。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法運(yùn)行等1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法運(yùn)行項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法運(yùn)行項(xiàng)目評價得分為99分（優(yōu)）。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.74萬元，完成預(yù)算的63.7%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況1、開展好全市范圍內(nèi)各項(xiàng)執(zhí)法監(jiān)督檢查；2、對勞動保障監(jiān)察執(zhí)法人員和企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行詢問；3、深入用人單位和工程工地宣傳勞動保障法律法規(guī)，開展勞動者權(quán)益維護(hù)宣傳等活動；4、開展欠薪逃逸案件查處工作；5、做好勞動保障監(jiān)察兩網(wǎng)化工作；6、做好勞動維權(quán)相關(guān)工作；7、做好農(nóng)民工工資清欠相關(guān)工作；8、做好上級交辦的各項(xiàng)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率低，上年度預(yù)算執(zhí)行率低于預(yù)期值，主要是上年度節(jié)約開支； 二是群眾滿意度有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是加大預(yù)算執(zhí)行力度，積極開展標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加大投入；二是進(jìn)一步改進(jìn)行風(fēng)作風(fēng)，提升群眾滿意度。

(三)部門績效評價結(jié)果

見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。