2022年度天水市人力資源和社會保障局部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

人社部門主要承擔著就業創業、社會保障、人事人才、勞動維權四大職責。主要是貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施；負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作；擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設；牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警；統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺；會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制；負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度；指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配；擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件；會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項；深化“放管服”改革，進一步減少行政審批政務服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平；完成市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構（19個）

市人社局辦公室、黨建科、人事科、政策法規科、規劃財務科、社會保險基金監督科、就業促進科、人力資源規劃科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、職稱管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、養老保險管理科、失業工傷保險管理科、調解仲裁科、政務服務管理科。

（二）參照公務員法管理的事業單位（5個）

市就業和人力資源服務中心、市社會保險事業管理中心、市人民政府勞務工作辦公室、市勞動保障監察支隊、市人事考試培訓中心。

（三）事業單位（2個）

市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為9081.40萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1812.03萬元,下降16.63%,主要原因是1.中央轉移支付就業補助資金減少；2.進基層企業服務的高校畢業生逐期已滿服務期，新招錄人數逐年下降，且自2021年起新錄用進基層企業服務的高校畢業生生活補貼下放至各縣區，對應發放生活補貼減少，項目支出也隨之減少；3.響應財政“堅持政府過緊日子”號召，壓縮當年辦公經費及項目經費支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9037.61萬元,其中：財政撥款收入8955.92萬元,占99.10%；其他收入81.68萬元,占0.90%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9044.21萬元,其中：基本支出3598.81萬元,占39.79%；項目支出5445.40萬元,占60.21%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為8955.92萬元。與上年相比,各減少1697.7萬元,下降15.94%。主要原因是中央轉移支付就業補助資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出8955.92萬元,較上年決算數減少1697.7萬元,下降15.94%。主要原因是中央轉移支付就業補助資金減少。主要用于以下幾個方面：

1.一般公共服務支出 年初預算數為0.48萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.0%,決算數小于預算數的主要原因是該預算金額應為工傷保險財政配套繳費，實際支付時已做調劑。

2.教育支出 年初預算數為0.00萬元,支出決算為65.77萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是我局向中職學校撥付的助學金全部為中央轉移支付資金，故年初未列入市級預算。

3.科學技術支出 年初預算數為167.03萬元,支出決算為142.61萬元,完成年初預算的85.38%,決算數小于預算數的主要原因是我單位領軍人才專項津貼由于領軍人才年內部分退休及調離本市，故享受津貼人員數量減少，造成經費結余。

4.社會保障和就業支出 年初預算數為4862.67萬元,支出決算為8458.32萬元,完成年初預算的173.94%,決算數大于預算數的主要原因是1.中央轉移支付就業補助資金未列入年初預算；2.基本工資標準的調整、正常晉升以及職務（級）的晉升、津貼補貼的發放、業務經辦系統上線等造成工資福利支出、商品和服務支出的增加。

5.衛生健康支出 年初預算數為126.39萬元,支出決算為127.06萬元,完成年初預算的100.53%,決算數大于預算數的主要原因是1.調標及正常晉升；2.社會保險事業服務中心為2022年退休的兩名干部繳納退休人員醫療保險，造成支出功能分類科目“其他行政事業單位醫療支出”的增加。

6.住房保障支出 年初預算數為162.20萬元,支出決算為162.17萬元,完成年初預算的99.98%,決算數小于預算數的人員調動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3510.53萬元。其中：

人員經費3077.72萬元,較上年決算數增加481.63萬元,增長18.55%,主要原因是1.我單位人員增加；2.公務員基礎工資普調后人均基本工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費432.80萬元,較上年決算數減少107.17萬元,下降19.85%,主要原因是我單位本著厲行節約的原則，減少不必要開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、委托業務費、水費、電費、郵電費等。

七、機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出432.80萬元,機關運行經費主要用于開支水電費、郵電費、辦公費、印刷費等。機關運行經費較上年決算數減少107.16萬元,下降19.85%,主要原因是我單位本著厲行節約的原則，減少不必要開支。

本年度會議費支出1.20萬元,較上年決算數減少1.6萬元,下降57.14%,主要原因是受疫情影響，現場會議減少。本年度培訓費支出25.74萬元,較上年決算數增加22.22萬元,增長631.25%,主要原因是2021年市財政財力緊張，本應從2021年人才基金專項中支付的18萬元電商人才培訓費以及應從2022年人才基金專項中列支的2.68萬元鄉村振興人才培訓費均從2022年人才基金專項的培訓費里支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計70.86萬元,其中：政府采購貨物支出70.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.56萬元,占政府采購支出總額的3.61%,其中：授予小微企業合同金額2.56萬元,占政府采購支出總額的3.61%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛, 均為賬面數，其中1輛主要是用于機關事務管理局公車平臺保障全市公務活動，剩余1輛目前待市財政統一要求處置后再下賬。單價100萬元(含)以上設備1臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數為1.35萬元,支出決算為0.72萬元,決算數小于預算數的主要原因是1.我單位嚴格落實中央八項規定精神，據實報銷；2.疫情期間公務接待活動減少。較上年決算數減少0.15萬元,下降17.65%,主要原因是疫情形勢嚴峻，壓縮公務接待活動及接待人數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

3.公務接待費全年預算數為1.35萬元,支出決算為0.72萬元,決算數小于預算數的主要原因是1.我單位嚴格落實中央八項規定精神，據實報銷；2.疫情期間公務接待活動減少。較上年決算數減少0.15萬元,下降17.65%,主要原因是疫情形勢嚴峻，壓縮公務接待活動及接待人數。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待8批次57人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一) 預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,二級項目14個,共涉及資金2458.57萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對“就業補助資金”、“考試及培訓費”等14個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出2458.57萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看, 本部門有11個項目達到“優”，有3個項目達到“良”。

(二)績效自評結果

績效目標自評表

1．工傷案件認定經費項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.24分。項目全年預算數為2.5萬元,執行數為1.81萬元,完成預算的72.4%。項目績效目標完成情況：一是提高工傷認定、勞動能力鑒定水平；二是維護工傷職工的合法權益，三是積極出庭應訴，提高行政復議和訴訟能力。發現的主要問題及原因：一是工傷認定流程復雜；二是群眾對工傷認定工作的認識水平與實際案件認定存在偏差。下一步改進措施：一是優化工傷案件認定流程；二是加大工傷認定宣傳力度和范圍。

2．東部人才市場及人力資源配置中心市場運營管理費用項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.47分。項目全年預算數為50萬元,執行數為41.32萬元,完成預算的82.64%。項目績效目標完成情況：一是加快甘肅東部人才市場、關中-天水人力資源配置中心市場軟硬件升級改造，進一步提升市場服務功能；二是夯實人力資源市場在人力資源配置中的決定性作用。發現的主要問題及原因：一是群眾對人力資源市場的要求越來越高，服務質量有待提高；二是人才市場的服務功能亟待提升。下一步改進措施：一是服務質量按照流程網格化考核，便于滿足人民群眾的迫切需求；二是優化人才市場的服務功能，開通了為民服務直通車，便于群眾了解業務、辦理業務。

3.考試及培訓費項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為84.53分。項目全年預算數為71.49萬元,執行數為46.70萬元,完成預算的65.32%。項目績效目標完成情況：一是完成每年度招考工作，解決部分畢業生就業問題；二是為農村基層提供了教育、衛生等方面的人才支撐。發現的主要問題及原因：一是隨著就業環境下行，就業壓力增大，參加考試人數增多與經費不足之間的矛盾；二是面臨著因作弊手段日趨科技化、隱蔽化帶來的風險增加。下一步改進措施：一是精打細算，合理申請預算，控制支出；二是通過人防、技防以及科學的考試制度流程，是的考試更加公平、公正。

4.勞動仲裁工作經費。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.41分。項目全年預算數為2.5萬元,執行數為1.8萬元,完成預算的72%。項目績效目標完成情況：一是解決符合仲裁部門受理的勞動人事爭議案件，使得個人的合法利益得以保障；二是保障我市勞動人事爭議調解仲裁工作能夠順利有效開展，同時通過及時有效處理我市勞動人事爭議仲裁案件而建立和諧勞動關系。發現的主要問題及原因：一是隨著就業環境下行，日益增長勞動仲裁案件與經費不足之間的矛盾；二是因客觀原因造成的案件受理結案率沒有達到預期目標的問題。下一步改進措施：一是精打細算，合理申請預算，控制支出；二是增加人員力量，優化辦案流程，提高受理案件的結案率。

5.人才基金項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.45分。項目全年預算數為32.99萬元,執行數為32.15萬元,完成預算的97.45%。項目績效目標完成情況：一是高標準完成繼續緊缺人才的引進工作；二是組織好高層次專家外出培訓工作，進一步開闊視野、提升高層次專家的創新能力；三是組織有突出貢獻的專家休假療養，組織專家體檢，年底組織慰問聯系活動，體現市委、市政府對人才的關心。發現的主要問題及原因：一是因經費不足高層次人才培訓數量較少；二是高層次人才創造的效益及價值考核無法量化。下一步改進措施：一是開展多元化方式培訓，節約培訓單位成本，提高培訓數量及質量；二是優化考核辦法，提高高層次人才考核效率。  

6.天水市副高級職稱評委會評審及管理工作經費項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.58分。項目全年預算數為39.91萬元,執行數為18.27萬元,完成預算的45.78%。項目績效目標完成情況：一是完成全市副高級職稱評審工作；二團結凝聚專業技術人才，激勵專業技術人才職業發展，加強專業技術人才隊伍建設。發現的主要問題及原因：一是因職稱評審工作每年開展時間為年末，造成部分經費當年無法及時報銷；二是評定標準過于死板，難以全面反映人才的真實水平。下一步改進措施：一是提高職稱評審前期審核效率，盡早開展職稱評審工作；二是合理、靈活設定評審方式，便于優秀人才的選拔。

7.天水市領軍人才津貼項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.28分。項目全年預算數為119.04萬元,執行數為110.46萬元,完成預算的92.79%。項目績效目標完成情況：為我市十大綠色生態產業、戰略性新興產業、地方特色優勢產業和重點領域發展提供人才支撐，選拔市領軍人才。發現的主要問題及原因：一是領軍人才退出后未及時補充；二是評定標準過于死板，難以全面反映人才的真實水平。下一步改進措施：一是及時補充新的領軍人才；二是合理、靈活設定評選方式，便于優秀人才的選拔，鼓勵重點領域優秀人才，使其有效提升重點工程建設、技術改造等水平，在科技推廣和企業經營管理方面取得顯著成果，為我市提供重點領域人才支撐。

8.就業補助資金項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.48分。項目全年預算數為2150萬元,執行數為2099.04萬元,完成預算的97.63%。項目績效目標完成情況：解決全市就業補助資金等嚴重不足問題，解決全市就業困難人員就業問題，維護社會穩定。發現的主要問題及原因：一是部分人員服務期滿后依然無法實現再就業；二是社保補貼預算不夠精準。下一步改進措施：一是針對公益性崗位人員年齡結構、文化層次、職業需求，組織勞動技能培訓，有創業愿望的為其提供職業指導和職業介紹，不斷提高他們的綜合素質和勞動技能，增強其就業能力，為他們實現再就業打好基礎；二是積極與用人單位溝通，合理預計社保補貼預算。

9.機關事業單位工人技術等級崗位培訓考核收費項目績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.25分。項目全年預算數為40萬元,執行數為0.99萬元,完成預算的2.48%。項目績效目標完成情況：一是進一步加強了我市機關事業單位工勤技能崗位人員隊伍建設，提升了工勤人員政治理論和崗位技能水平；二是調動了工勤人員工作的積極性、主動性、創造性；三是推動工勤技能考核規范化、科學化、制度化。發現的主要問題及原因：一是參加考核人員報名信息待完善；二是目前的考試模式及制度有待完善升級。下一步改進措施：一是規范化考試報名管理系統及流程，及時更新系統信息；二是建立完善的考試管理制度，優化考試方式、確?？己斯ぷ魅〉脤嵭А?/span>

10.全市流動人員檔案服務費項目績效。根據年初設定的績效目標，全市流動人員檔案服務費項目自評得分為84.45分。項目年初預算數為49.72萬元，執行數為29.72萬元，完成預算的55.77%。其中29.72萬元為上年結轉資金，當年下達20萬元指標我中心按實際產生費用及開具發票金額在預算管理一體化2.0系統上將全部資金列入支出計劃，但因財政壓減支出，截止當年年底這些計劃均未完成終審，未列入今年財政預算收入。主要產出和效果：2022年底庫存檔案33817份。2022年共計接收檔案14000份，轉出檔案2151份，移交至各縣區檔案7萬余份，出具各類檔案相關證明1672份，接受業務咨詢24183人次。發現的主要問題及原因：一是對項目績效評價的重要新剛認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了項目績效評價制度，忽視了項目績效評制度是一種項目執行過程中環環相扣的動態監督資料機制； 二是各項量化指標評分占比仍需根據項目實際情況進行調整，原因為單位財政預算有限，只能從各科室抽調項目記下評價工作小組成員，專業性仍存在不足。下一步改進措施：一是加強對項目績效管理的認知，科學規劃項目績效評價評分標準；二是加強對項目績效評價小組成員的學習，提高專業性。

11.高校畢業生服務基層企業工作經費項目績效。根據年初設定的績效目標，高校畢業生服務基層企業工作經費項目自評得分為82.86分。項目全年預算數為項目年初預算數為4.86萬元，執行數為2.36萬元，完成預算的48.56%。其中上年結轉資金2.36萬元，當年下達2.5萬元指標我中心按實際產生費用及開具發票金額在預算管理一體化2.0系統上將全部資金列入支出計劃，但因財政壓減支出，截止當年年底這些計劃均未完成終審，未列入今年財政預算收入。主要產出和效果：一是確保全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作的有序正常推進。二是2022年全年有效保障一千一百余名到基層企業服務的高校畢業生生活補貼的及時發放，有效實現日常管理及考核工作。發現的主要問題及原因：一是對項目績效評價的重要新剛認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了項目績效評價制度，忽視了項目績效評制度是一種項目執行過程中環環相扣的動態監督資料機制； 二是各項量化指標評分占比仍需根據項目實際情況進行調整，原因為單位財政預算有限，只能從各科室抽調項目記下評價工作小組成員，專業性仍存在不足。下一步改進措施：一是加強對項目績效管理的認知，科學規劃項目績效評價評分標準；二是加強對項目績效評價小組成員的學習，提高專業性。

12.社會保險工作經費項目績效。根據年初設定的績效目標，社會保險工作經費項目自評得分為99.71分（優）。項目全年預算數為56萬元，執行數為55.84萬元，完成預算的99.71%。項目績效目標完成情況：中心牢固樹立“社保為民、經辦便民”的服務理念，緊緊圍繞建設新時代下覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次社會保障體系總目標，著力優化服務方式，提升經辦服務水平和服務質量，群眾滿意度和獲得感不斷提高。一是持續提升業務素養，扎實組織中心全體工作人員參加全國、全省人社系統業務技能練兵比武活動，在全市社保經辦機構營造了學政策、鉆業務、強技能、優服務的良好氛圍，工作人員業務素養得到全面提升；二是優化布局強服務，建成標準化、規范化社保經辦服務綜合體，提供引導咨詢、幫辦代辦、業務查詢、休息等候、自助服務、銀行服務、綜合受理、郵寄送達、直通車便民服務、稅務服務等10個功能服務，擴充服務柜臺36個、銀行網點2個、稅務窗口2個，配備應急指揮系統、實時監控系統、實時語音和視頻系統、排隊取號系統和政務服務“好差評”系統，通過開展政務服務“好差評”活動，經辦人員服務水平持續提升，好評率在97%以上；三是狠抓政策宣傳落實，編制印發《社會保險政策法規匯編》《人社領域穩就業惠企利民政策宣傳冊》等資料2萬冊，確保參保單位第一時間知曉政策、享受政策，切實助力企業穩就業、健康發展；四是實現各項社保待遇應享盡享，始終將“保發放”“保民生”放在講政治的高度來推動，根據各類社保待遇發放時限和實際，在全省率先規范統一各項待遇發放時間，始終把“便民、利民、高效、便捷”作為社保服務的宗旨。偏離績效目標的原因：一是為了保障“企業職工基本養老保險全國統籌新信息系統”順利上線，省社保中心統一在蘭州組織人員進行了系統驗測（共四批），造成差旅費的增加；二是隨著業務開展恢復，社保經辦大廳供暖季及夏季氣溫高的時候開啟中央空調，造成電費支出的增加。下一步改進措施：一是健全差旅費審批制度，控制出差規模；二是持續深入落實政府過“緊日子”的相關要求，增強中心干部職工機關運行成本意識，建立健全長效管理機制，加強監督檢查力度，避免不合理浪費現象。

13.勞務專項工作經費績效。根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.3分。項目全年預算數為10萬元,執行數為5.37萬元,完成預算的53.7%。項目績效目標完成情況：通過開展勞務信息的宣傳、勞務基地建設與考察、勞務品牌的建設、推廣和宣傳、勞務協作對接洽談、開展春風行動招聘活動、勞務經紀人和鄉村就業工廠（就業幫扶車間）主要負責人的能力提升培訓等措施，使得勞務輸轉規模不斷擴大。

——勞務輸轉穩中有升。全市已輸轉農村勞動力73.26萬人，完成年任務72.69萬人的100.77%，比去年同期輸轉人數增加了0.57萬人；脫貧勞動力輸轉34.53萬人，比去年同期增加了0.37萬人，有意愿輸轉脫貧勞動力實現了應輸盡輸、應轉盡轉。

——勞務收入逐年增長。累計創勞務收入202.69億元，完成年任務194億元的104.48%，比去年同期勞務收入增加了8.69億元；脫貧勞動力勞務收入81.41億元，比去年同期增加了8.75億元，增長了8.4%。

14.勞動保障監察行政執法運行項目績效。根據年初設定的績效目標，勞動保障監察行政執法運行項目評價得分為99分（優）。項目全年預算數為20萬元，執行數為12.74萬元，完成預算的63.7%。項目績效目標完成情況：1.開展好全市范圍內各項執法監督檢查；2.對勞動保障監察執法人員和企業相關人員進行詢問；3.深入用人單位和工程工地宣傳勞動保障法律法規，開展勞動者權益維護宣傳等活動；4.開展欠薪逃逸案件查處工作；5.做好勞動保障監察兩網化工作；6.做好勞動維權相關工作；7.做好農民工工資清欠相關工作；8.做好上級交辦的各項工作。發現的主要問題及原因：一是預算執行率低，上年度預算執行率低于預期值，主要是上年度節約開支； 二是群眾滿意度有待提高。下一步改進措施：一是加大預算執行力度，積極開展標準化建設，加大投入；二是進一步改進行風作風，提升群眾滿意度。

(三)部門績效評價結果

詳見附件。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。