前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）貫徹執行國家和省、市社會保險各項法律法規和政策規定，協助行業行政主管部門起草全市各項社會保險政策，并負責政策宣傳、業務培訓和指導實施。

（二）依托“甘肅省人社綜合服務平臺”，負責制定全市養老、失業和工傷保險業務操作經辦服務流程；負責指導全市社保經辦機構辦理基本養老、失業、工傷險種的參保登記、社會保險繳費基數核定、個人賬戶管理、關系轉移接續、資格認證、待遇審核、待遇支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

（三）依托“甘肅省人社綜合服務平臺”，負責制定全市機關事業養老保險經辦機構業務經辦流程和信息管理制度；負責指導全市機關事業單位養老保險經辦機構辦理參保登記、繳費基數核定、賬戶管理、關系轉移接續、待遇核定與支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

（四）負責指導全市社會保險基金財務管理工作，合理編制全市社會保險基金預算，強化收支預算執行，嚴格編制基金決算，真實、準確反映基金預算執行情況；負責指導全市健全財務管理制度，加強基金核算分析，確保基金運行安全、完整、可持續；負責指導全市社會保險經辦機構按規定支付各項社會保險待遇，做好社會保險費的清欠助征工作；負責離（退）休人員的社會化發放和管理工作。

（五）負責指導全市城鄉居民基本養老保險的經辦、保費征繳等工作。

（六）負責指導全市社會保險稽核工作，制定社會保險稽核制度，對全市社會保險經辦機構、服務機構、用人單位、參保人員進行稽核。

（七）負責制定和實施全市社會保險經辦機構標準化、信息化、規范化建設,負責全民參保計劃工作的實施。

（八）負責指導全市社會保險經辦機構檔案管理工作；承辦市本級社會保險檔案資料的收集、歸檔管理工作；建立完善電子檔案管理系統。

（九）承辦市本級參保人員社會保障卡數據采集、比對、發放、查詢等工作。

（十）承辦行政主管部門和上級業務主管部門交辦的其他事務。

二、機構設置

（一）單位內設機構

單位內設10個科室，分別為：綜合科、基金財務科、稽核內控科、繳費核定科、賬戶管理科、機關事業養老保險科、城鎮養老保險科、養老保險科、失業工傷保險科、檔案管理科。

（二）參照公務員法管理單位

中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級事業單位。

（三）所屬事業單位

無。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年單位收支預算的情況如下：

（一）收入預算

2024年單位收入預算608.90萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算增加25.22萬元，增長4.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入608.90萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算608.90萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加25.22萬元，增長4.32%。其中：基本支出584.90萬元，占96.06%；項目支出24萬元，占3.94%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出539.17萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出28.67萬元；

3.住房保障支出41.05萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出608.90萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加25.22萬元，增長4.32%，增長的主要原因是人員工資上漲，人員經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出584.90萬元，其中：

人員經費515.13萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金（基礎績效獎、年終一次性獎金、年度考核獎）、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費69.77萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出24萬元，比2023年預算減少6萬元，下降20%，下降的主要原因是中心持續深入落實政府過緊日子、習慣過緊日子的相關要求。共包含1個項目，為社保經辦大廳運行費項目預算24萬元。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0.2萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費2.58萬元，比2023年預算減少1.08萬元，下降29.51%，下降的主要原因是按照《天水市關于進一步厲行節約過緊日子防范化解重大風險的實施方案》，培訓費壓減30%。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位機關運行經費財政撥款預算55.78萬元，比2023年預算減少39.35萬元，下降41.36%，下降的主要原因：一是2024年項目支出預算24萬元，比2023年項目預算減少6萬元，下降20%；二是統計口徑不同，2023年單位機關運行經費財政撥款預算中包含其他交通費用30.78萬元，工會經費2.93萬元、培訓費3.66萬元、公務接待費0.2萬元，未包含辦公設備購置2萬元。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額11.77萬元，其中：政府采購貨物預算11.77萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為33.37萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約2.46萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款24萬元，其中：一般公共預算撥款24萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

附件：

1.天水市社會保險事業服務中心2024年單位預算公開表

2.天水市社會保險事業服務中心2024年單位項目支出績效目標表

3.天水市社會保險事業服務中心2024年度單位整體績效目標申報表

天水市社會保險事業服務中心

2024年1月18日