前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)是組織貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)法規(guī)政策，宏觀管理全市勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作，指導(dǎo)宣傳全市勞務(wù)工作與合法權(quán)益維護(hù)服務(wù)工作，擬訂全市勞務(wù)工作規(guī)劃等；負(fù)責(zé)全市勞務(wù)宣傳、培訓(xùn)、輸轉(zhuǎn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)管理工作，制定并組織實(shí)施城鄉(xiāng)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力流動就業(yè)的組織、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作；按照分級管理的原則，做好市以上各類企、事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)組織臨時(shí)用工派遣、管理、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)輸轉(zhuǎn)人員的組織登記，跟蹤服務(wù)、動態(tài)管理；根據(jù)市場需求招用管理外來勞動力，并不斷建立健全服務(wù)保障體系；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測、信息傳遞和管理服務(wù)工作；配合相關(guān)職能單位搞好流動人口計(jì)劃生育管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)的培訓(xùn)、鑒定和證件發(fā)放、職業(yè)介紹工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動力資源開發(fā)就業(yè)項(xiàng)目的考察、引進(jìn)和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全市勞務(wù)中介機(jī)構(gòu)的管理、評審工作；完成市人力資源和社會保障局交辦的其它工作，完成市委、市政府及上級交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室設(shè)5個科室：綜合科、輸轉(zhuǎn)科、信息科、勞動力資源開發(fā)科、勞務(wù)市場管理科。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年單位收入預(yù)算271.11萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算減少1.63萬元，下降0.6%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2024年單位支出預(yù)算271.11萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算減少1.63萬元，下降0.6%。其中：基本支出271.11萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.00%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業(yè)支出238.16萬元；

2.衛(wèi)生健康支出14.27萬元；

3.住房保障支出18.68萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出271.11萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算減少1.63萬元，下降0.6%，下降的主要原因是2023年人員變動，致使2024年預(yù)算較2023年減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出271.11萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)240.87萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費(fèi)30.24萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2024年本單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，比2023年預(yù)算減少0萬元，下降0.00%，下降的主要原因是與上年持平。共包含0個項(xiàng)目，其中專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元（涉密項(xiàng)目不公開）。

五、單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0.00%，增長的主要原因是落實(shí)過“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)活動支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，增長的主要原因是落實(shí)過“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)活動支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。

4.培訓(xùn)費(fèi)1.17萬元，比2023年預(yù)算減少0.63萬元，下降35%，下降的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓減，落實(shí)過“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。

5.會議費(fèi)0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0.00%，增長的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓減，落實(shí)過“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.05萬元，比2023年預(yù)算減少17.27萬元，下降53.4%，下降的主要原因是2024年未將培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預(yù)算總額1.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.42萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本單位固定資產(chǎn)金額為100.42萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值62.56萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.92萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬元。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對單位預(yù)算項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政預(yù)算撥款0萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項(xiàng)目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障各單位（單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

附件：

1.天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2024年單位預(yù)算公開表

2.天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2024年部門（單位）整體績效目標(biāo)申報(bào)表

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室

                      2024年1月18日