前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年單位預算公開如下：

一、單位職責

1、貫徹落實國家人力資源社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關政策文件，制定有關規(guī)章制度并組織實施。

2、負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統(tǒng)社會組織、未就業(yè)高校畢業(yè)生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作。

3、擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區(qū)人力資源市場建設。

4、牽頭負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度、就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，負責全市就業(yè)、失業(yè)預測預警。

5、統(tǒng)籌推進建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉續(xù)辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監(jiān)督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。

6、會同有關部門指導全市事業(yè)單位人事制度改革。按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業(yè)單位人員工資收入分配制度，建立事業(yè)單位人員工資定級、調整、確定和審核機制。  

7、負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業(yè)技術人才隊伍培養(yǎng)、選拔、管理和協(xié)調引進工作。建立技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。

8、指導和監(jiān)督市屬國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負責人工資收入分配。

9、擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制。組織實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發(fā)事件。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規(guī)劃，推動農民工政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續(xù)、提請市政府任免工作人員有關事項。

12、深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務事項，規(guī)范和優(yōu)化辦事流程，提高公共服務水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構（19個）

市人社局辦公室、政策研究室、人事教育科、黨建科、規(guī)劃財務科、社會保險基金監(jiān)督科、人力資源規(guī)劃科、專業(yè)技術人員管理科、事業(yè)單位人員管理科、職稱管理科、就業(yè)促進科、職業(yè)能力建設科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、調解仲裁科、政務服務管理科、養(yǎng)老保險管理科、失業(yè)工傷保險管理科

（二）參照公務員法管理單位

市人事考試培訓中心

（三）所屬事業(yè)單位

市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2024年單位收入預算1828.45萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2023年預算減少86.95萬元，下降4.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入1828.45萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年單位支出預算1828.45萬元（詳見單位預算公開表3），比2023年預算減少86.95萬元，下降4.54%。其中：基本支出1450.92萬元，占79.35%；項目支出377.53萬元，占20.65%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 科學技術支出47.53萬元；

2. 社會保障和就業(yè)支出1610.32萬元；

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.02萬元；

4. 住房保障支出97.57萬元；

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1828.45萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少86.95萬元，下降4.54%，下降的主要原因是單位人員減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款基本支出1450.92萬元，其中：

人員經費1249.97萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費200.96萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位一般公共預算財政撥款項目支出377.53萬元，比2023年預算增加11.21萬元，增長3.06%，增長的主要原因是部分項目業(yè)務需求增加，項目預算相應增加。共包含6個項目，其中人力資源業(yè)務經費項目預算20萬元，物業(yè)管理費項目預算45萬元，人社信息系統(tǒng)數據維護費47.53萬元，“三支一扶”“特崗”考試服務費50萬元，社保經辦大廳窗口人員經費180萬元，人力資源考試組織經費35萬元（涉密項目不公開）。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費6.08萬元，比2023年預算減少2.76萬元，下降31.22%，下降的主要原因是按照相關文件精神，壓減培訓費。

5.會議費2萬元，比2023年預算增加2萬元，增長100%，增長的主要原因是因疫情結束，人社工作正常開展，會議費列入年初預算。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年單位本級及所屬單位機關運行經費財政撥款預算226.50萬元，比2023年預算減少87.29萬元，下降27.82%，下降的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制運行經費。

七、政府采購安排情況

2024年本單位政府采購預算總額83.70萬元，其中：政府采購貨物預算71.70萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算12萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為2199.79萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值76.87萬元。2024年擬采購固定資產約62.70萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收70萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2024年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對單位預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款377.53萬元，其中：一般公共預算撥款377.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本單位預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等單位資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。        

附件：

1.天水市人力資源和社會保障局（本級）2024年單位預算公開表

2. 天水市人力資源和社會保障局（本級）2024年單位項目支出績效目標表

3.天水市人力資源和社會保障局（本級）部門整體績效目標表

天水市人力資源和社會保障局

2024年1月16日