前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

人社部門主要承擔(dān)著就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人事人才、勞動維權(quán)四大職責(zé)。主要是貫徹落實國家人力資源社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)政策文件，制定有關(guān)規(guī)章制度并組織實施；負(fù)責(zé)全局基層黨建、精神文明建設(shè)、群團(tuán)工作，加強(qiáng)全市人力資源社會保障系統(tǒng)社會組織、未就業(yè)高校畢業(yè)生、勞務(wù)工作站等黨的基層組織建設(shè)工作；擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置，指導(dǎo)縣區(qū)人力資源市場建設(shè)；牽頭負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全市城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度、就業(yè)援助制度、職業(yè)資格制度，擬訂農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策，指導(dǎo)加強(qiáng)全市勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、勞務(wù)基地建設(shè)工作，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警；統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。負(fù)責(zé)全市社會保險基金及補(bǔ)充保險基金管理監(jiān)督、預(yù)測預(yù)警、信息引導(dǎo)，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺；會同有關(guān)部門指導(dǎo)全市事業(yè)單位人事制度改革。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業(yè)單位人員工資收入分配制度，建立事業(yè)單位人員工資定級、調(diào)整、確定和審核機(jī)制；負(fù)責(zé)深化職稱制度改革工作，健全完善專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后流動站建設(shè)管理等政策。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才隊伍培養(yǎng)、選拔、管理和協(xié)調(diào)引進(jìn)工作。建立技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度；指導(dǎo)和監(jiān)督市屬國有企業(yè)工資總額管理和企業(yè)負(fù)責(zé)人工資收入分配；擬訂全市勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障、人事人才、勞動關(guān)系等人社領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關(guān)信訪事項及突發(fā)事件；會同有關(guān)部門擬訂全市農(nóng)民工工作政策和規(guī)劃，推動農(nóng)民工政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；會同有關(guān)部門辦理中央、國家和省、市及各部門機(jī)關(guān)評比達(dá)標(biāo)、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔(dān)辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續(xù)、提請市政府任免工作人員有關(guān)事項；深化“放管服”改革，進(jìn)一步減少行政審批政務(wù)服務(wù)事項，規(guī)范和優(yōu)化辦事流程，提高公共服務(wù)水平；完成市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（19個）

市人社局辦公室、黨建科、人事科、政策法規(guī)科、規(guī)劃財務(wù)科、社會保險基金監(jiān)督科、就業(yè)促進(jìn)科、人力資源規(guī)劃科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、職稱管理科、事業(yè)單位人事管理科、農(nóng)民工工作科、勞動關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險管理科、失業(yè)工傷保險管理科、調(diào)解仲裁科、政務(wù)服務(wù)管理科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位（5個）

市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心、市社會保險事業(yè)服務(wù)中心、市人民政府勞務(wù)工作辦公室、市勞動保障監(jiān)察支隊、市人事考試服務(wù)中心。

（三）所屬事業(yè)單位（2個）

市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2024年部門收入預(yù)算4004.11萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2023年預(yù)算增加119.56萬元，增長3.08%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4004.11萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2024年部門支出預(yù)算4004.11萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2023年預(yù)算增加119.56萬元，增長3.08%。其中：基本支出3592.58萬元，占89.72%；項目支出411.53萬元，占10.28%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.科學(xué)技術(shù)支出47.53萬元；

2.社會保障和就業(yè)支出3527.14萬元；

3.衛(wèi)生健康支出180.48萬元；

4.住房保障支出248.97萬元；

四、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出4004.11萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），比2023年預(yù)算增加119.56萬元，增長3.08%，增長的主要原因一是增人增資，二是結(jié)轉(zhuǎn)上年就業(yè)補(bǔ)助資金。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3592.58萬元，其中：

人員經(jīng)費3156.02萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

日常公用經(jīng)費436.56萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預(yù)算財政撥款項目支出411.53萬元，比2023年預(yù)算增加5.30萬元，增長1.30%，增長的主要原因是部分項目業(yè)務(wù)需求增加，項目預(yù)算相應(yīng)增加。共包含9個項目，其中1.人社信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)費項目預(yù)算47.53萬元，2.物業(yè)管理費項目預(yù)算45萬元，3.社保經(jīng)辦大廳窗口人員經(jīng)費項目預(yù)算180萬元，4.人力資源業(yè)務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算20萬元，5.“三支一扶”“特崗”考試服務(wù)費項目預(yù)算50萬元，6.人力資源考試組織經(jīng)費項目預(yù)算35萬元，7.社保經(jīng)辦大廳運行費項目預(yù)算24萬元，8.2024根治農(nóng)民工欠薪專項經(jīng)費項目預(yù)算5萬元，9.流動人員人事檔案管理服務(wù)費項目預(yù)算5萬元。（涉密項目不公開）。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0.6萬元，比2023年預(yù)算減少1.1萬元，下降6.47%，下降的主要原因響應(yīng)市財政相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍，壓減公務(wù)接待次數(shù)。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓(xùn)費15.45萬元，比2023年預(yù)算減少6.04萬元，下降28.11%，下降的主要原因是按照相關(guān)文件精神，嚴(yán)格落實經(jīng)費支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出，將線下培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上培訓(xùn)，壓減培訓(xùn)次數(shù)，減少培訓(xùn)費支出。

5.會議費2.30萬元，比2023年預(yù)算增加2.30萬元，增長100%，增長的主要原因是因疫情結(jié)束，人社工作正常開展，會議費列入年初預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算380.04萬元，比2023年預(yù)算減少197.29萬元，下降34.17%，下降的主要原因是我部門本著厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制運行經(jīng)費。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預(yù)算總額118.59萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算106.59萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為2452.66萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務(wù)用車2輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值139.43萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約87.48萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收70萬元。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預(yù)算績效情況說明

2024年對部門預(yù)算項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及財政預(yù)算撥款411.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款411.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預(yù)算績效管理機(jī)制，將績效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

1.天水市人力資源和社會保障局2024年部門預(yù)算公開表

2.天水市人力資源和社會保障局2024年部門項目支出績效目標(biāo)表

3.天水市人力資源和社會保障局（匯總）部門整體支出績效目標(biāo)申報表

天水市人力資源和社會保障局

2024年1月16日