目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

組織實(shí)施本市人力資源市場(chǎng)和甘肅東部人才市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，制定完善人力資源產(chǎn)業(yè)開發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)管理章程、辦法及相關(guān)工作制度。負(fù)責(zé)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才工作有關(guān)政策的落實(shí)，完善全市公共就業(yè)服務(wù)制度，指導(dǎo)縣區(qū)人才和就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)開展工作，建立全市人力資源基本情況數(shù)據(jù)庫(kù)，承擔(dān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計(jì)匯總工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市社區(qū)就業(yè)服務(wù)工作，落實(shí)特殊就業(yè)群體、就業(yè)困難人員的就業(yè)援助政策，為城鄉(xiāng)勞動(dòng)者和中小企業(yè)提供就業(yè)服務(wù)和咨詢指導(dǎo)。負(fù)責(zé)人力資源和就業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的有關(guān)信息處理和分析工作，開展人力資源和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳及業(yè)務(wù)咨詢。承擔(dān)市級(jí)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的靈活就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼的辦理工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣區(qū)開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作，承擔(dān)全市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。負(fù)責(zé)全市各級(jí)創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）的資格初審、動(dòng)態(tài)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。承擔(dān)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金的申請(qǐng)和發(fā)放工作。做好全市人力資源市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，推進(jìn)人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》的辦理及年檢工作；做好全市人力資源市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。負(fù)責(zé)組織開展市內(nèi)外人力資源交流、合作等中介活動(dòng)，開展職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹服務(wù)；負(fù)責(zé)天水市人力資源市場(chǎng)、人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)營(yíng)管理，收集、整理、發(fā)布人力資源供求信息。組織實(shí)施就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市人社系統(tǒng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織開展教研活動(dòng)。負(fù)責(zé)全市人力資源和就業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)承包、技術(shù)咨詢、科技成果轉(zhuǎn)讓和智力交流活動(dòng)。開展流動(dòng)人員、非公有制經(jīng)濟(jì)組織及實(shí)行人事代理業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位及個(gè)人的人事檔案管理和職稱評(píng)審等人事代理業(yè)務(wù)。開展高校畢業(yè)生和流動(dòng)人員人事檔案接收、管理、利用、調(diào)轉(zhuǎn)等檔案業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生報(bào)到和實(shí)名登記工作。開展人才測(cè)評(píng)、就業(yè)形勢(shì)分析、預(yù)可研工作。負(fù)責(zé)組織全市職業(yè)技能鑒定工作；組織全市職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng)；參與職業(yè)資格證書制度的實(shí)施；抓好“天水工匠”的培育、選拔和監(jiān)管指導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市工業(yè)企業(yè)急需緊缺人才引進(jìn)和日常服務(wù)等工作。承擔(dān)高校畢業(yè)生進(jìn)企業(yè)服務(wù)項(xiàng)目人員的考核、管理、培訓(xùn)和補(bǔ)貼資金的審核發(fā)放工作。按照甘肅東部人才市場(chǎng)管委會(huì)安排，組織召開管委會(huì)聯(lián)席會(huì)議，交流工作情況，及時(shí)了解掌握管委會(huì)各成員單位工作動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)審查、批復(fù)會(huì)員單位入會(huì)、退會(huì)申請(qǐng)。完成甘肅東部人才市場(chǎng)管理委員會(huì)和市人社局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心現(xiàn)為天水市人力資源和社會(huì)保障局下屬正縣級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。核定編制71名，其中全額撥款事業(yè)編制41名，實(shí)行參照公務(wù)員管理，負(fù)責(zé)開展中心各項(xiàng)工作；周轉(zhuǎn)全額撥款事業(yè)編制30名，專門用于落實(shí)工業(yè)企業(yè)急需緊缺人才的編制薪資待遇。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中主任1名，副主任2名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，其中科長(zhǎng)9名，副科長(zhǎng)5名；內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，分別是辦公室、就業(yè)服務(wù)科、市場(chǎng)管理科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、人事代理科、鑒定指導(dǎo)科、培訓(xùn)考核科、信息宣傳科、檔案管理科。現(xiàn)有在編人員64人，其中主任1人，副主任2人、一級(jí)調(diào)研員1人，三級(jí)調(diào)研員1人，四級(jí)調(diào)研員3人，科長(zhǎng)9人（其中2人為四級(jí)調(diào)研員，1人為一級(jí)主任科員），副科長(zhǎng)5人，一級(jí)主任科員1人，二級(jí)主任科員2人，副科級(jí)干部1人，四級(jí)主任科員2人，一級(jí)科員5人，工勤人員7人，試用期人員2人，事業(yè)人員25人。在職人員較上年增加14人，主要原因?yàn)椋寒?dāng)年調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、到齡退休3人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表：見(jiàn)附件。

二、收入決算表：見(jiàn)附件。

三、支出決算表：見(jiàn)附件。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表：見(jiàn)附件。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表：見(jiàn)附件。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表：見(jiàn)附件。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：見(jiàn)附件。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表：見(jiàn)附件。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表：見(jiàn)附件。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為2611.64萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1037.16萬(wàn)元,下降28.42%,主要原因是：①進(jìn)基層企業(yè)服務(wù)的高校畢業(yè)生逐期已滿服務(wù)期，新招錄人數(shù)逐年下降，且自2021年起新錄用進(jìn)基層企業(yè)服務(wù)的高校畢業(yè)生生活補(bǔ)貼下放至各縣區(qū)，對(duì)應(yīng)發(fā)放生活補(bǔ)貼減少，項(xiàng)目支出也隨之減少；②響應(yīng)財(cái)政“堅(jiān)持政府過(guò)緊日子”號(hào)召，壓縮當(dāng)年辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)2611.64萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2608.04萬(wàn)元,占99.86%；其他收入3.60萬(wàn)元,占0.14%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)2611.64萬(wàn)元,其中：基本支出961.59萬(wàn)元,占36.82%；項(xiàng)目支出1650.04萬(wàn)元,占63.18%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2608.04萬(wàn)元。與上年相比,各減少1040.76萬(wàn)元,下降28.52%。主要原因是：①進(jìn)基層企業(yè)服務(wù)的高校畢業(yè)生逐期已滿服務(wù)期，新招錄人數(shù)逐年下降，且自2021年起新錄用進(jìn)基層企業(yè)服務(wù)的高校畢業(yè)生生活補(bǔ)貼下放至各縣區(qū)，對(duì)應(yīng)發(fā)放生活補(bǔ)貼減少，項(xiàng)目支出也隨之減少；②響應(yīng)財(cái)政“堅(jiān)持政府過(guò)緊日子”號(hào)召，壓縮當(dāng)年辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2608.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1040.76萬(wàn)元,下降28.52%。主要原因是①進(jìn)基層企業(yè)服務(wù)的高校畢業(yè)生逐期已滿服務(wù)期，新招錄人數(shù)逐年下降，且自2021年起新錄用進(jìn)基層企業(yè)服務(wù)的高校畢業(yè)生生活補(bǔ)貼下放至各縣區(qū)，對(duì)應(yīng)發(fā)放生活補(bǔ)貼減少，項(xiàng)目支出也隨之減少；②響應(yīng)財(cái)政“堅(jiān)持政府過(guò)緊日子”號(hào)召，壓縮當(dāng)年辦公經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2608.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出2496.94萬(wàn)元,占95.74%；衛(wèi)生健康支出40.46萬(wàn)元,占1.55%；住房保障支出70.64萬(wàn)元,占2.71%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為829.75萬(wàn)元,支出決算為2608.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的314.32%。其中：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為751.77萬(wàn)元,支出決算為2496.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的332.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：①2023年當(dāng)年人員增加19人（其中調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、當(dāng)年到齡退休3人），對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)支出增加。②因高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目人員生活補(bǔ)貼為每年年終下達(dá)至我單位，且年初預(yù)算數(shù)據(jù)中不包含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，故比變動(dòng)較大。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.61萬(wàn)元,支出決算為40.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的116.91%,大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年當(dāng)年人員增加19人（其中調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、當(dāng)年到齡退休3人），對(duì)應(yīng)衛(wèi)生健康支出（醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)）增加。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.37萬(wàn)元,支出決算為70.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的162.86%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年當(dāng)年人員增加19人（其中調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、當(dāng)年到齡退休3人），對(duì)應(yīng)住房保障支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出957.99萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)880.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加128.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.15%,主要原因是2023年人員增加19人（其中調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、當(dāng)年到齡退休3人），對(duì)應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)77.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.12%,主要原因是①隨著疫情開放社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，當(dāng)年人員外出公干逐漸增加，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出增加。②2023年人員增加19人（其中調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、當(dāng)年到齡退休3人），對(duì)應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)（水、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)）支出有所增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)242.61%,主要原因是疫情放開，上級(jí)及同級(jí)其他單位檢查、考察、交流學(xué)習(xí)等對(duì)公業(yè)務(wù)次數(shù)增加，公務(wù)接待人員增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,相比無(wú)變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,相比無(wú)變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,相比無(wú)變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同,較上年決算數(shù)增加0.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)242.61%,主要原因是疫情放開，上級(jí)及同級(jí)其他單位檢查、考察、交流學(xué)習(xí)等對(duì)公業(yè)務(wù)次數(shù)增加，公務(wù)接待人員增加。

外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.50萬(wàn)元。主要是上級(jí)及同級(jí)其他單位檢查、考察、交流學(xué)習(xí)等對(duì)公業(yè)務(wù)前來(lái)人員的公務(wù)接待支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次41人,其中：外事接待0批次0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.15萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加9.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.13%,主要原因是①隨著疫情開放社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，當(dāng)年人員外出公干逐漸增加，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出增加。②2023年人員增加19人（其中調(diào)入2人、新錄用2人、遴選2人、引進(jìn)人員13人、當(dāng)年到齡退休3人），對(duì)應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)（水、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)）支出有所增長(zhǎng)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,較上年相比無(wú)變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.23萬(wàn)元,下降60.89%,主要原因是2023年新錄用人員初任培訓(xùn)舉行較遲，故當(dāng)年未支出新錄用人員初任培訓(xùn)支出，因此全年培訓(xùn)費(fèi)僅為人員公干培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用，較上年有所減少。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)3.01萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額3.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目3個(gè),共涉及資金1648.04萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對(duì)2023年度2020-2022年扶持高校畢業(yè)生2023年到基層就業(yè)補(bǔ)助資金、2023年省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金（第一批）、業(yè)務(wù)管理費(fèi)用等3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1648.04萬(wàn)元,政。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,3個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映2020-2022年扶持高校畢業(yè)生2023年到基層就業(yè)補(bǔ)助資金、2023年省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金（第一批）、業(yè)務(wù)管理費(fèi)用等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.“2020-2022年扶持高校畢業(yè)生2023年到基層就業(yè)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為94.02分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3942.97萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1583.55萬(wàn)元,完成預(yù)算的40.16%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：實(shí)現(xiàn)根據(jù)各企業(yè)報(bào)送情況按月在次月發(fā)放2020年、2021年、2022年高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目人員2023年補(bǔ)助資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金執(zhí)行率較低，原因?yàn)椋鹤晕淳蜆I(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目開展以來(lái)，因項(xiàng)目人員參加行政事業(yè)單位考試、跳槽至外地發(fā)展、離職創(chuàng)業(yè)等多種原因，部分項(xiàng)目人員流失，造成資金結(jié)余。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項(xiàng)目人員補(bǔ)錄，并及時(shí)結(jié)合實(shí)際情況對(duì)結(jié)余資金進(jìn)行盤活。“2020-2022年扶持高校畢業(yè)生2023年到基層就業(yè)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

2.“2023年省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金（第一批）”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.27分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為97.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為41.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的50.89%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障創(chuàng)業(yè)活動(dòng)參加人數(shù)符合年初計(jì)劃；二是保障創(chuàng)業(yè)宣傳場(chǎng)次、創(chuàng)業(yè)就業(yè)論壇場(chǎng)次、創(chuàng)業(yè)能力提升訓(xùn)練營(yíng)舉辦場(chǎng)次符合年初計(jì)劃；三是保障各類創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新比賽舉辦場(chǎng)次符合年初計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資金執(zhí)行率較低，原因?yàn)椋阂?/span>2021年至2022年受疫情影響，線下創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)相關(guān)活動(dòng)開展較少，導(dǎo)致以往監(jiān)督結(jié)轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金較多。2023年在綜合考慮全市開展創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)活動(dòng)需求及相應(yīng)市財(cái)政關(guān)于過(guò)“緊日子”的號(hào)召，適度開展活動(dòng)，資金支出進(jìn)度較為保守。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)活動(dòng)線下開展次數(shù)，加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳力度，加快資金支出。2023年省級(jí)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)扶持資金（第一批）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

3.“業(yè)務(wù)管理費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99.46分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為24.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為24.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是建設(shè)了良好的全市人才就業(yè)環(huán)境；二是實(shí)現(xiàn)全市流動(dòng)人員人事檔案全面建檔，保障全市流動(dòng)人員人事檔案；三是順利完成年度引導(dǎo)高校畢業(yè)生到企業(yè)服務(wù)，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)貼。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。業(yè)務(wù)管理費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：優(yōu)秀。

4.“部分高校畢業(yè)生和青年群體檔案服務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.36分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的13.6%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：妥善保管好高校畢業(yè)生及流動(dòng)人員檔案，及時(shí)為需要查閱、轉(zhuǎn)遞檔案的群眾提供相關(guān)服務(wù)，并將2023屆應(yīng)屆高校畢業(yè)生檔案劃分至各縣區(qū)，當(dāng)年全市檔案轉(zhuǎn)遞7721份，其他檔案相關(guān)服務(wù)43663件次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：資金執(zhí)行率較低，原因?yàn)椋阂蛟撝笜?biāo)為2023年10月下達(dá)指標(biāo)，指標(biāo)下達(dá)遲，未能及時(shí)開展相關(guān)檔案室設(shè)施維修等工作以提高檔案保管能力，故指標(biāo)執(zhí)行率低。部分高校畢業(yè)生和青年群體檔案服務(wù)經(jīng)費(fèi)：優(yōu)秀。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

見(jiàn)附件。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項(xiàng)說(shuō)明，對(duì)本部門所有涉及到的項(xiàng)級(jí)支出功能科目進(jìn)行說(shuō)明，注意不要重復(fù)，并調(diào)整段落序號(hào)）

附件：1、天水市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心2023年度決算公開附表

     2、天水市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心2023年度項(xiàng)目自評(píng)表

     3、天水市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

     4、天水市就業(yè)和人力資源服務(wù)中心2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告