目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規或規章的行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或者規章的行為。核定編制19人，2022年末實有工作人員17人，退休人員7人。

二、機構設置

1、綜合科:負責信件、檔案、財務及資產管理工作；負責文件起草和各類報表統計工作；負責全市勞動保障監察人員的培訓考核工作；負責案件處理及上級交辦事項的督辦工作。

2、監察一科:配合局機關及相關單位做好用人單位的勞動保障年審和勞動保障守法誠信制度建設考評工作；負責日常勞動保障投訴、舉報案件的受理、立案、調查處理、結案工作；負責上級委托及縣區移送案件的查處工作；完成領導交辦的其它工作。

3、監察二科:對企業、個體工商戶、職業介紹機構、職業技能培訓機構和職業技能考核鑒定機構遵守勞動保障法律法規情況進行日常巡查和專項檢查，依法糾正和查處違反規定的行為；依據有關規定負責農民工工資保障金管理和農民工工資清欠工作；完成領導交辦的其它工作。

4、監察三科:負責宣傳和貫徹落實農民工工資支付保障、農民工權益維護的政策法規；負責接待農民工政策法規咨詢；負責全市農民工法律援助信息統計和管理工作；檢查用人單位遵守農民工權益保障法律法規的情況；受理、查處損害農民工權益的舉報、投訴案件；協助行政業務主管部門做好農民工維權工作。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件Z01 收入支出決算總表）

二、收入決算表（見附件Z03 收入決算表）

三、支出決算表（見附件Z04 支出決算表）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1 財政撥款收入支出決算總表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件Z07 一般公共預算財政撥款支出決算表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表,本部門沒有相關數據,故本表無數據。）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件Z11 國有資本經營預算財政撥款支出決算表,本部門沒有相關數據,故本表無數據。）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件F03 財政撥款“三公”經費支出決算表）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為287.30萬元。與上年度相比,收、支總計各減少13.07萬元,下降4.35%,主要原因是人員退休（減人減資）和嚴格控制公用經費支出。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計287.30萬元,其中：財政撥款收入287.30萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計287.30萬元,其中：基本支出262.28萬元,占91.29%；項目支出25.02萬元,占8.71%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為287.30萬元。與上年相比,各減少13.07萬元,下降4.35%。主要原因是人員退休（減人減資）和嚴格控制公用經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出287.30萬元,較上年決算數減少13.07萬元,下降4.35%。主要原因是人員退休（減人減資）和壓縮公用經費支出。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況：

2023年度一般公共預算財政撥款支出287.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出257.34萬元,占89.57%；衛生健康支出11.19萬元,占3.89%；住房保障支出18.77萬元,占6.53%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況：

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為282.98萬元,支出決算為287.30萬元,完成年初預算的101.53%。其中：

8．社會保障和就業支出年初預算數為257.27萬元,支出決算為257.34萬元,完成年初預算的100.03%,決算數大于預算數的主要原因是人員退休。

9．衛生健康支出年初預算數為11.47萬元,支出決算為11.19萬元,完成年初預算的97.53%,決算數小于預算數的主要原因是人員退休。

18．住房保障支出年初預算數為14.24萬元,支出決算為18.77萬元,完成年初預算的131.81%,決算數大于預算數的主要原因是增人增資（基礎績效獎）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出262.28萬元。其中：

人員經費232.18萬元,較上年決算數減少29.55萬元,下降11.29%,主要原因是人員退休（減人減資）。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費30.10萬元,較上年決算數減少8.54萬元,下降22.1%,主要原因是嚴格控制公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.11萬元,支出決算為0.11萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待,較上年決算數增加0.11萬元,增長100%,主要原因是上年度因疫情無接待。

“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因是無因公出國(境)費用。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數的主要原因無公務用車購置及運行維護費用。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務接待費全年預算數為0.11萬元,支出決算為0.11萬元,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待,較上年決算數增加0.11萬元,增長100%,主要原因是上年度因疫情無接待。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.11萬元。主要是正常接待費用。

“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待1批次8人,其中：外事接待批0次,0人；國(境)外公務接待批1次,8人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出30.10萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費等開支。機關運行經費較上年決算數減少8.54萬元,下降22.1%,主要原因是落實過緊日子要求壓減項目經費支出。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。本年度培訓費支出1.41萬元,較上年決算數增加0.91萬元,增長182.0%,主要原因是增加新進公務員培訓。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,涉及資金25.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。全年支出25.02萬元，執行率98.37%。通過自評，2個項目結果均為“優”，原因為：本單位2023年預算項目正常開展。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映根治農民工欠薪專項經費-其他剛性、勞動保障監察執法專項經費等2個項目績效自評結果。

1、根治農民工欠薪專項經費-其他剛性項目支出預算執行情況。根治農民工欠薪專項經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.5分。項目全年預算數為10萬元,執行數為9.95萬元,完成預算的99.5%。項目績效目標完成情況：一是各項財政財務收支符合國家有關財經法規，單位內控制度基本健全，項目管理制度健全；二是通過勞動保障監察執法監督檢查等工作，有效解決勞資雙方爭議和矛盾，防止因拖欠勞動者勞動報酬引發的全體性事件，維護勞動者和用人單位合法權益，保障我市社會穩定。發現的主要問題及原因：一是預算執行率不及時，預算執行率低于預期值； 二是群眾滿意度有待提高。下一步改進措施：一是加大預算執行力度，積極開展標準化建設，加大投入；二是進一步改進行風作風，提升群眾滿意度。根治農民工欠薪專項經費項目績效自評情況：優。

2、勞動保障監察執法專項經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.24分。項目全年預算數為15.5萬元,執行數為15.07萬元,完成預算的97.24%。項目績效目標完成情況：一是積極發揮人力資源社會保障執法的主體地位，始終把“固民生、謀民利、維民權、解民憂”放在首位，確保勞動者權益維護這一民生保障工作取得實效，為全市經濟發展和社會穩定做出積極努力；二是該項目全面落實勞動保障監察財政經費，為加強勞動保障監察基礎設施建設和各項執法活動的開展提供支撐，不斷提高案件辦理效率。發現的主要問題及原因：一是加大預算執行力度，積極開展標準化建設，加大投入；二是進一步改進行風作風，提升群眾滿意度。勞動保障監察執法專項經費項目績效自評情況：優。

三、部門績效評價結果

見附件。

第五部分 名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

（根據“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所有涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調整段落序號）