目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施。

2、負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作。

3、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設。

4、牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警。

5、統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

6、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制。  

7、負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度。

8、指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配。

9、擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項。

12、深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市人力資源和社會保障局（本級）是全額撥款行政單位，現有核準編制84名，年末實有人數77人，其中:行政編制54人,事業編制18人，工勤編制5人。內設科室19個，下設機構3個。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3923.40萬元。與上年度相比,收、支總計各減少304.98萬元,下降7.21%,主要原因是中央直達就業補助資金減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3886.21萬元,其中：財政撥款收入3413.59萬元,占87.84%；其他收入472.62萬元,占12.16%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3685.72萬元,其中：基本支出1825.09萬元,占49.52%；項目支出1860.63萬元,占50.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3413.59萬元。與上年相比,各減少689.32萬元,下降16.8%。主要原因是中央直達就業補助資金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3413.59萬元,較上年決算數減少689.32萬元,下降16.8%。主要原因是中央直達就業補助資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出3413.59萬元，主要用于以下方面：教育支出75.28萬元,占2.21%；科學技術支出62.70萬元，占1.84%；社會保障和就業支出3123.42萬元,占91.5%；衛生健康支出58.87萬元,占1.72%；住房保障支出93.31萬元,占2.73%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1915.40萬元,支出決算為3413.59萬元,完成年初預算的178.22%。其中：

1．教育支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為75.28萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是該項支出全部為中職學校學生助學金，為中央轉移支付資金，故年初未列入市級預算。

2．科學技術支出年初預算數為111.12萬元,支出決算為62.70萬元,完成年初預算的56.43%,決算數小于預算數的主要原因是該項支出全部為領軍人才津貼專項資金，用于發放2023年度領軍人才津貼，第二批天水市領軍人才聘期為2020年8月-2023年7月，計劃于8月重新選拔第三批天水市領軍人才并同時發放津貼，但由于該項選拔工作于2023年12月結束，聘期自2024年1月開始，故造成2023年8月-2023年12月領軍人才津貼專項資金結余。

3．社會保障和就業支出年初預算數為1673.06萬元,支出決算為3123.42萬元,完成年初預算的186.69%,決算數大于預算數的主要原因是中央直達就業補助資金未列入年初市級預算。

4．衛生健康支出年初預算數為60.54萬元,支出決算為58.87萬元,完成年初預算的97.25%,決算數小于預算數的主要原因是我局年內有部分人員調離，需繳納的醫療保障金較年初預算減少。

5．住房保障支出年初預算數為70.68萬元,支出決算為93.31萬元,完成年初預算的132.01%,決算數大于預算數的主要原因是年內部分人員工資級別及檔次晉升，工資水平上升，同時按照文件要求，年度考核獎同時也要按比例繳納住房公積金，故年度住房保障支出大于預算收入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1552.96萬元。其中：

人員經費1183.33萬元,較上年決算數減少121.84萬元,下降9.33%,主要原因是年內部分人員調離我局。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費369.63萬元,較上年決算數增加188.01萬元,增長103.52%,主要原因一是我局社保經辦窗口臨聘人員工資費用全年預算180萬元，以前年度列入專項支出預算，而2023年市財政統一列入基本支出預算中的公用經費項目。二是取暖費收費標準上漲，導致取暖費支出增加。三是疫情防控放開后，由于業務活動需要，出差人員增加，差旅費支出增加。四是由于業務需要，辦公設備購置經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、培訓費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.49萬元,下降100.0%,主要原因是我單位嚴格控制三公經費，杜絕不必要的開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.49萬元,下降100.0%,主要原因是我單位厲行勤儉節約，嚴格控制公務接待，杜絕不必要的開支。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；國(境)外公務接待0批次,0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出369.63萬元,機關運行經費主要用于開支水電費、郵電費、辦公費、印刷費、取暖費等。機關運行經費較上年決算數增加188.01萬元,增長103.52%,主要原因一是我局社保經辦窗口臨聘人員工資費用全年預算180萬元，以前年度列入專項支出預算，而2023年市財政統一列入基本支出預算中的公用經費項目。二是取暖費收費標準上漲，導致取暖費支出增加。三是疫情防控放開后，由于業務活動需要，出差人員增加，差旅費支出增加。四是由于業務需要，辦公設備購置經費增加等。

本年度會議費支出1.04萬元,較上年決算數減少0.16萬元,下降16.67%,主要原因我單位厲行節儉，杜絕不必要開支。本年度培訓費支出0.75萬元,較上年決算數減少21.17萬元,下降96.58%,主要原因是我單位專項業務費中對高層次人才專家培訓費用減少。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計5.20萬元,其中：政府采購貨物支出2.20萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.00萬元。授予中小企業合同金額5.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額5.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車均為賬面數，其中1輛由市財政統一收回處置，剩余1輛已辦理注銷手續，待市財政統一批復后再下賬。單價100萬元(含)以上設備4臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目10個,共涉及資金1915.18萬元,占一般公共預算項目支出總額的56.10%。組織對“人力資源運營管理費-其他運轉類”等10個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1915.18萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看, 項目立項依據充分，績效目標設置合理，管理制度、財務制度健全，各項績效指標基本完成目標要求，有8個項目結果為“優”,2個項目結果為“良”。

二、績效自評結果

我部門在2023年度部門決算中反映“人力資源運營管理費-其他運轉類”、“就業補助資金-其他剛性”等10個項目績效自評結果。

1.“人力資源運營管理費-其他運轉類”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為40萬元,執行數為40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提升了我局辦公區域的整體形象；二是有力保障了日常運行，提高了辦公效率。發現的主要問題及原因：一是群眾對人力資源市場的要求越來越高，服務質量有待提高；二是人才市場的服務功能亟待提升。下一步改進措施：一是服務質量按照流程網格化考核，便于滿足人民群眾的迫切需求；二是優化人才市場的服務功能，提升為民服務直通車辦事效率，便于群眾更加便捷、詳細的了解業務、辦理業務。

2.“‘三支一扶’考試服務費-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.34分。項目全年預算數為51.02萬元,執行數為51.02萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成每年度招考工作，解決部分畢業生就業問題；二是為農村基層提供了教育、衛生等方面的人才支撐。發現的主要問題及原因：一是隨著就業環境下行，就業壓力增大，參加考試人數增多與經費不足之間的矛盾；二是面臨著因作弊手段日趨科技化、隱蔽化帶來的風險增加。下一步改進措施一是精打細算，合理申請預算，控制支出；二是通過人防、技防以及科學的考試制度流程，是的考試更加公平、公正。

3.“人社業務經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85.44分。項目全年預算數為141萬元,執行數為141萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是提高工傷認定、勞動能力鑒定水平，維護工傷職工的合法權益；二是解決符合仲裁部門受理的勞動人事爭議案件，使得個人的合法利益得以保障，構建良好的勞動關系；三是結凝聚專業技術人才，激勵專業技術人才職業發展，加強專業技術人才隊伍建設。發現的主要問題及原因：一是群眾對工傷認定工作的認識水平與實際案件認定存在偏差；二是因客觀原因造成的案件受理結案率沒有達到預期目標的問題；三是既定的評定標準無法全面反映人才的真實水平。下一步改進措施一是加大工傷認定宣傳力度和范圍；二是增加人員力量，優化辦案流程，提高受理案件的結案率；三是合理、靈活設定評審方式，便于優秀人才的選拔。

4. “人才基金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.6萬元,執行數為0.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：年底組織慰問聯系活動，體現市委、市政府對人才的關心，讓人才留得住、用得好。發現的主要問題及原因：高層次人才創造的效益及價值考核無法量化。下一步改進措施優化考核辦法，提高高層次人才考核效率。

5. “人社信息系統數據維護費-其他運轉類”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.95分。項目全年預算數為47.70萬元,執行數為47.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效解決了人社業務系統及OA系統的系統故障，提升了工作效率和使用體驗；二是保護了系統的數據安全，有效防范系統安全事件的發生。發現的主要問題及原因：主要是績效指標有待進一步細化完善。下一步改進措施：在進行項目目標申報時，對項目績效指標進行分類細化，便于提高項目管理水平。

6. “領軍人才專項津貼-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.59分。項目全年預算數為111.12萬元,執行數為62.10萬元,完成預算的55.89%。項目績效目標完成情況：為我市十大綠色生態產業、戰略性新興產業、地方特色優勢產業和重點領域發展提供人才支撐，選拔市領軍人才。發現的主要問題及原因：一是領軍人才聘期結束后未及時聘任，造成了預算執行率較低；二是評定標準過于死板，難以全面反映人才的真實水平。下一步改進措施：一是及時聘任補充新的領軍人才，使預算支出進度合理；二是合理、靈活設定評選方式，便于優秀人才的選拔，鼓勵重點領域優秀人才，使其有效提升重點工程建設、技術改造等水平，在科技推廣和企業經營管理方面取得顯著成果，為我市提供重點領域人才支撐。

7. “就業補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.985分。項目全年預算數為1310.96萬元,執行數為1309.68萬元,完成預算的99.90%。項目績效目標完成情況：為我市十大綠色生態產業、戰略性新興產業、地方特色優勢產業和重點領域發展提供人才支撐，選拔市領軍人才。發現的主要問題及原因：一是領軍人才聘期結束后未及時聘任，造成了預算執行率較低；二是評定標準過于死板，難以全面反映人才的真實水平。下一步改進措施：一是及時聘任補充新的領軍人才，使預算支出進度合理；二是合理、靈活設定評選方式，便于優秀人才的選拔，鼓勵重點領域優秀人才，使其有效提升重點工程建設、技術改造等水平，在科技推廣和企業經營管理方面取得顯著成果，為我市提供重點領域人才支撐。

8. “工勤考核及辦公經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為89.11分。項目全年預算數為37.50萬元,執行數為33.50萬元,完成預算的89.33%。項目績效目標完成情況：一是進一步加強了我市機關事業單位工勤技能崗位人員隊伍建設，提升了工勤人員政治理論和崗位技能水平；二是調動了工勤人員工作的積極性、主動性、創造性；三是推動工勤技能考核規范化、科學化、制度化。發現的主要問題及原因：一是參加考核人員報名信息待完善；二是目前的考試模式及制度有待完善升級。下一步改進措施：一是規范化考試報名管理系統及流程，及時更新系統信息；二是建立完善的考試管理制度，優化考試方式、確保考核工作取得實效。

9. “就業補助資金-其他剛性”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.61分。項目全年預算數為100萬元,執行數為100萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：解決全市就業補助資金等嚴重不足問題，解決全市就業困難人員就業問題，維護社會穩定。發現的主要問題及原因：一是部分人員服務期滿后依然無法實現再就業；二是社保補貼預算不夠精準。下一步改進措施：一是針對公益性崗位人員年齡結構、文化層次、職業需求，組織勞動技能培訓，有創業愿望的為其提供職業指導和職業介紹，不斷提高他們的綜合素質和勞動技能，增強其就業能力，為他們實現再就業打好基礎；二是積極與用人單位溝通，合理預計社保補貼預算。

10. “學生資助補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.36分。項目全年預算數為75.28萬元,執行數為75.28萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是堅持教育優先，精準資助做到資助政策脫貧不脫鉤，不讓一個學生因家庭經濟困難而失學；二是全力推進教育公平，提高了人民群眾對中職教育的滿意度。發現的主要問題及原因：一是個別學校管理制度不健全，專職管理人員不穩定，對政策不夠熟悉；二是個別學校信息公開程度有待提高，學籍異動處理不及時；三是未樹立有效的績效責任主體意識。下一步改進措施：一是進一步強化學生資助工作監管手段及措施，嚴肅資助工作紀律，完善工作制度，加強檢查督導，督促技工院校做好日常管理工作；二是督促各技工院校加強學生資助機構設置，配備專職工作人員，提升學生資助管理隊伍整體素質水平。

三、部門績效評價結果

見附件

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”、“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。