前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)是組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)法規(guī)政策，宏觀管理全市勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作，指導(dǎo)宣傳全市勞務(wù)工作與合法權(quán)益維護(hù)服務(wù)工作，擬訂全市勞務(wù)工作規(guī)劃等；負(fù)責(zé)全市勞務(wù)宣傳、培訓(xùn)、輸轉(zhuǎn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)管理工作，制定并組織實(shí)施城鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力流動(dòng)就業(yè)的組織、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作；按照分級(jí)管理的原則，做好市以上各類(lèi)企、事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)組織臨時(shí)用工派遣、管理、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)輸轉(zhuǎn)人員的組織登記，跟蹤服務(wù)、動(dòng)態(tài)管理；根據(jù)市場(chǎng)需求招用管理外來(lái)勞動(dòng)力，并不斷建立健全服務(wù)保障體系；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、信息傳遞和管理服務(wù)工作；配合相關(guān)職能單位搞好流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)的培訓(xùn)、鑒定和證件發(fā)放、職業(yè)介紹工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)就業(yè)項(xiàng)目的考察、引進(jìn)和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全市勞務(wù)中介機(jī)構(gòu)的管理、評(píng)審工作；完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其它工作，完成市委、市政府及上級(jí)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室設(shè)5個(gè)科室：綜合科、輸轉(zhuǎn)科、信息科、勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)科、勞務(wù)市場(chǎng)管理科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

（三）所屬事業(yè)單位

無(wú)。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門(mén)收入預(yù)算290.73萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算增加19.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入290.73萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門(mén)支出預(yù)算290.73萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算增加19.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%。其中：基本支出280.73萬(wàn)元，占96.56%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占3.44%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出257.05萬(wàn)元；

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.59萬(wàn)元；

3. 住房保障支出19.09萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出290.73萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出280.73萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加9.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出248.63萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出32.10萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年申請(qǐng)勞務(wù)保障經(jīng)費(fèi)確保我市勞務(wù)輸轉(zhuǎn)工作的正常開(kāi)展。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè) ,項(xiàng)目名稱(chēng)：勞務(wù)保障經(jīng)費(fèi)；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為222.79萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加18.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉升、職務(wù)職級(jí)晉升導(dǎo)致人員薪資增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.93萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.43%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年新增一名退休人員且退休人員每年固定調(diào)資，相應(yīng)退休人員取暖費(fèi)、福利費(fèi)也增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.02萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.34%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)增加1人，轉(zhuǎn)正2人，相應(yīng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)增加1人，轉(zhuǎn)正2人，相應(yīng)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為9.76萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.41%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)增加1人，轉(zhuǎn)正2人，相應(yīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算增加。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.39%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)增加1人，轉(zhuǎn)正2人，相應(yīng)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出預(yù)算增加。

7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年新增一名退休人員且退休人員每年固定調(diào)資，相應(yīng)退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出也增加。

8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.19%，增長(zhǎng)的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)增加1人，轉(zhuǎn)正2人，相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)支出預(yù)算增加。

五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8），比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)3.21萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)174.36%，增長(zhǎng)的主要原因是計(jì)劃于2025年開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓減，落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.67萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表9），比2024年預(yù)算增加5.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.34%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出5.5萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.96萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末部門(mén)固定資產(chǎn)金額為101.8928萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值62.56萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.96萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門(mén)無(wú)非稅收入征收計(jì)劃。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門(mén)無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱(chēng)：我單位2025年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室

2025年1月16日

附件：1.天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表