前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

（一）宣傳貫徹勞動(dòng)保障領(lǐng)域法律法規(guī)及相關(guān)政策，組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn);

（二）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障領(lǐng)域維權(quán)咨詢(xún)服務(wù)，受理舉報(bào)投訴，并協(xié)助調(diào)查;

（三）負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障維權(quán)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)保障領(lǐng)域維權(quán)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng);

（四）負(fù)責(zé)保障農(nóng)民工工資支付考核工作，指導(dǎo)縣區(qū)完成考核指標(biāo)評(píng)估及自查整改;

（五）負(fù)責(zé)市級(jí)勞動(dòng)保障維權(quán)信息化建設(shè)工作;

（六）協(xié)助開(kāi)展拖欠農(nóng)民工工資聯(lián)合懲戒、重大勞動(dòng)保障違法案件社會(huì)公布及全市勞動(dòng)保障誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)和信用體系建設(shè)工作；

（七）協(xié)助天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)做好勞動(dòng)保障維權(quán)工作；

（八）完成市人社局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（二）參照公務(wù)員法管理單位

市勞動(dòng)保障維權(quán)中心為副縣級(jí)參照公務(wù)員法管理單位，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、信息服務(wù)科、投訴受理科、權(quán)益保障科。

（一）綜合科：負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理工作。承擔(dān)會(huì)議、文電、保密、財(cái)務(wù)、檔案管理等工作；負(fù)責(zé)綜合性材料的起草工作；負(fù)責(zé)黨建、廉政、宣教、意識(shí)形態(tài)及精神文明等工作；負(fù)責(zé)保障農(nóng)民工工資支付考核工作。

（二）信息服務(wù)科：負(fù)責(zé)勞動(dòng)保障領(lǐng)域法律法規(guī)及相關(guān)政策的宣傳培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市智慧勞動(dòng)保障監(jiān)察系統(tǒng)和甘肅省農(nóng)民工工資支付管理公共服務(wù)平臺(tái)（隴明公平臺(tái)）運(yùn)行維護(hù)、推廣運(yùn)用等工作；負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)保障維權(quán)信息的核實(shí)、匯總、分析、上報(bào)工作；協(xié)助開(kāi)展企業(yè)勞動(dòng)用工情況書(shū)面審核和勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)工作；協(xié)助開(kāi)展重大勞動(dòng)保障違法行為社會(huì)公布和拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒等工作；協(xié)助開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作。

（三）投訴受理科：負(fù)責(zé)提供勞動(dòng)保障維權(quán)咨詢(xún)服務(wù)；負(fù)責(zé)受理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、線(xiàn)下投訴舉報(bào)，并協(xié)助辦理上級(jí)部門(mén)轉(zhuǎn)辦督辦案件（線(xiàn)索）；負(fù)責(zé)國(guó)家和甘肅省根治欠薪線(xiàn)索反映平臺(tái)問(wèn)題的審查、登記、統(tǒng)計(jì)、分析、通報(bào)等工作。

（四）權(quán)益保障科：負(fù)責(zé)欠薪案件線(xiàn)索的調(diào)查取證工作；排摸全市各領(lǐng)域拖欠工資問(wèn)題，協(xié)助開(kāi)展勞動(dòng)保障專(zhuān)項(xiàng)檢查行動(dòng);協(xié)助做好重大突發(fā)事件和群體事件的應(yīng)急處置工作；協(xié)助天水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)做好勞動(dòng)保障維權(quán)工作。

5.人員情況：核定編制19人，2024年末實(shí)有工作人員17人，退休人員7人。

三、部門(mén)收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年部門(mén)收入預(yù)算311.32萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2024年預(yù)算增加18.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入311.32萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年部門(mén)支出預(yù)算311.32萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2024年預(yù)算增加18.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.35%。其中：基本支出301.32萬(wàn)元，占96.79%；項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，占3.21%。按照政府支出功能科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4），主要是：

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出275.69萬(wàn)元；

10.衛(wèi)生健康支出14.89萬(wàn)元；

20.住房保障支出20.74萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算情況

2025年部門(mén)一般公共預(yù)算支出311.32萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出301.32萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加13.58萬(wàn)元，4.72%，增長(zhǎng)的主要原因是增人增資和人員晉升。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出266.83萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出34.40萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，是根治農(nóng)民工欠薪經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)20801（款）行政運(yùn)行2080101（項(xiàng)）：243.44萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）行政單位離退休2080501（項(xiàng)）：5.97萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出20805（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505（項(xiàng)）：25.95萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20899（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2089999（項(xiàng)）：0.32萬(wàn)元。比2024年預(yù)算增加17.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉升、職務(wù)職級(jí)晉升導(dǎo)致人員薪資增加。

10.衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療21011（款）行政單位醫(yī)療2101101（項(xiàng)）：10.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療21011（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2101103（項(xiàng)）：3.24萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療21011（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199（項(xiàng)）：1.10萬(wàn)元。比2024年預(yù)算增加0.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.55%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉升、職務(wù)職級(jí)晉升導(dǎo)致人員薪資增加。

20.住房保障支出221（類(lèi)）住房改革支出22102（款）住房公積金2210201（項(xiàng)）：20.74萬(wàn)元。比2024年預(yù)算增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.08%，增長(zhǎng)的主要原因是人員正常晉升、職務(wù)職級(jí)晉升導(dǎo)致人員薪資增加。

五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.15萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8），比2024年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降25%。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降25%，下降的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與2024年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4.培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，增長(zhǎng)的主要原因是增人增資。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5.會(huì)議費(fèi)0.72萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%，增長(zhǎng)調(diào)整預(yù)算用于各項(xiàng)考核會(huì)議支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.87萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表9），比2024年預(yù)算增加5.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.28%，增長(zhǎng)調(diào)整機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.76萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)原值金額為25.72萬(wàn)元，凈值2.91萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0元。共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約2.76萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無(wú)非稅收入征收計(jì)劃。

（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)3個(gè)、三級(jí)指標(biāo)6個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)6個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。                                              

天水市勞動(dòng)保障維權(quán)中心

2025年1月16日

附件：1.天水市勞動(dòng)保障維權(quán)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.天水市勞動(dòng)保障維權(quán)中心2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表