前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省、市社會保險各項法律法規和政策規定，協助行業行政主管部門起草全市各項社會保險政策，并負責政策宣傳、業務培訓和指導實施。

（二）依托“甘肅省人社綜合服務平臺”，負責制定全市養老、失業和工傷保險業務操作經辦服務流程；負責指導全市社保經辦機構辦理基本養老、失業、工傷險種的參保登記、社會保險繳費基數核定、個人賬戶管理、關系轉移接續、資格認證、待遇審核、待遇支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

（三）依托“甘肅省人社綜合服務平臺”，負責制定全市機關事業養老保險經辦機構業務經辦流程和信息管理制度；負責指導全市機關事業單位養老保險經辦機構辦理參保登記、繳費基數核定、賬戶管理、關系轉移接續、待遇核定與支付等業務；負責承辦市本級業務經辦工作。

（四）負責指導全市社會保險基金財務管理工作，合理編制全市社會保險基金預算，強化收支預算執行，嚴格編制基金決算，真實、準確反映基金預算執行情況；負責指導全市健全財務管理制度，加強基金核算分析，確?；疬\行安全、完整、可持續；負責指導全市社會保險經辦機構按規定支付各項社會保險待遇，做好社會保險費的清欠助征工作；負責離（退）休人員的社會化發放和管理工作。

（五）負責指導全市城鄉居民基本養老保險的經辦、保費征繳等工作。

（六）負責指導全市社會保險稽核工作，制定社會保險稽核制度，對全市社會保險經辦機構、服務機構、用人單位、參保人員進行稽核。

（七）負責制定和實施全市社會保險經辦機構標準化、信息化、規范化建設,負責全民參保計劃工作的實施。

（八）負責指導全市社會保險經辦機構檔案管理工作；承辦市本級社會保險檔案資料的收集、歸檔管理工作；建立完善電子檔案管理系統。

（九）承辦市本級參保人員社會保障卡數據采集、比對、發放、查詢等工作。

（十）承辦行政主管部門和上級業務主管部門交辦的其他事務。

二、機構設置

（一）機關內設機構

單位內設10個科室，分別為：綜合科、基金財務科、稽核內控科、繳費核定科、賬戶管理科、機關事業養老保險科、城鎮養老保險科、養老保險科、失業工傷保險科、檔案管理科。

（二）參照公務員法管理單位

中心為財政全額撥款參照公務員法管理的正縣級事業單位。

（三）所屬事業單位

無

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算704.83萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算增加95.93萬元，增長15.7%。其中：一般公共預算財政撥款收入704.83萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算704.83萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算增加95.93萬元，增長15.7%。其中：基本支出679.83萬元，占96.5%；項目支出25萬元，占3.55%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.社會保障和就業支出624.44萬元；

2.醫療衛生與計劃生育支出33.03萬元；

3.住房保障支出47.36萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出704.83萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出679.83萬元，比2024年預算增加94.93萬元，增長16.23%，增長的主要原因是人員工資上漲，人員經費增加。

其中：人員經費支出599.17萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出80.67萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出25萬元，比2024年預算增加1萬元，增長4.17%，增長的主要原因是為進一步優化社保經辦大廳為民服務效能，提升服務質效。共包含其他運轉類項目1個，項目名稱為社保經辦大廳運行費項目預算25萬元；特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為556.77萬元，比2024年預算增加100.84萬元，增長22.12%，增長的主要原因是人員正常晉升、職務職級晉升導致人員薪資增加。。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為7.3萬元，比2024年預算增加0.21萬元，增長2.91%，增長的主要原因是退休人員固定調資，取暖費、福利費也增加。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為59.63萬元，比2024年預算增加8.13萬元，增長15.78%，增長的主要原因是2024年年末在職人數較2023年年末在職人數增加3人，相應基本養老保險繳費支出預算增加。

4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為0.75萬元，比2024年預算增加0.1萬元，增長15.78%，增長的主要原因是2024年年末在職人數較2023年年末在職人數增加3人，相應工傷保險繳費支出預算增加。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為24.23萬元，比2024年預算增加3.3萬元，增長15.78%，增長的主要原因是2024年年末在職人數較2023年年末在職人數增加3人，相應基本醫療保險繳費支出預算增加。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為7.45萬元，比2024年預算增加1.01萬元，增長15.78%，增長的主要原因是2024年年末在職人數較2023年年末在職人數增加3人，相應公務員醫療補助繳費支出預算增加。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為1.35萬元，比2024年預算增加0.04萬元，增長2.9%，增長的主要原因是退休人員每年固定調資，相應退休人員公務員醫療補助繳費支出也增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為47.36萬元，比2024年預算增加6.31萬元，增長15.37%，增長的主要原因是2024年年末在職人數較2023年年末在職人數增加3人，相應住房公積金繳費支出預算增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.2萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.2萬元，比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.99萬元，比2024年預算增加0.41萬元，增長15.89%，增長主要原因是政策業務更新，會議培訓較去年增多。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算56.62萬元，比2024年預算增加0.84萬元，增長1.5%，增長的主要原因是中心經辦大廳承擔經辦服務職能，隨著參保人數和退休人員增多，社保經辦服務效能不斷提升，機關運行成本增加。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額6.94萬元，其中：政府采購貨物預算6.94萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為33.37萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約2.72萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標27個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市社會保險事業服務中心

 2025年1月16日

附件：1.天水市社會保險事業服務中心2025年單位預算公開表

2.天水市社會保險事業服務中心2025年單位整體支出績效目標表和項目績效目標表