前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

1、貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施。

2、負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作。

3、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設。

4、牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警。

5、統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

6、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制。  

7、負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度。

8、指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配。

9、擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項。

12、深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）機關內設機構（19個）

市人社局辦公室、政策研究室、人事教育科、黨建科、規劃財務科、社會保險基金監督科、人力資源規劃科、專業技術人員管理科、事業單位人員管理科、職稱管理科、就業促進科、職業能力建設科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、調解仲裁科、政務服務管理科、養老保險管理科、失業工傷保險管理科

（二）參照公務員法管理單位（1個）

市人事考試培訓中心

（三）所屬事業單位

市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算1919.95萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加91.50萬元，增長5.00%。其中：一般公共預算財政撥款收入1919.95萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算1919.95萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加91.50萬元，增長5.00%。其中：基本支出1419.95萬元，占73.96%；項目支出500萬元，占26.04%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1. 科學技術支出50.00萬元；

2. 社會保障和就業支出1706.63萬元；

3. 醫療衛生與計劃生育支出70.46萬元；

4. 住房保障支出92.86萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出1919.95萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1419.95萬元，比2024年預算減少30.97萬元，下降2.13%，下降的主要原因是部分人員調出我單位，導致人員經費支出下降。

其中：人員經費支出1203.90萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出216.05萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出500萬元，比2024年預算增加122.47萬元，增長32.45%，增長主要原因一是市級就業補助資金未列入2024年年初預算；二是就業環境的變化導致參加三支一扶等考試人員數量增加明顯，相關考試經費預算增加；三是工傷案件、勞動仲裁案件等人社業務數量增加，導致相關業務經費預算增加。其他運轉類項目4個，主要是2025物業管理費項目、人社大廳窗口人員經費項目、2025人力資源業務經費項目、2025人社信息系統租賃運維費項目；特定目標類項目3個，主要是2025“三支一扶”“特崗”考試經費項目、就業見習補貼及相關補助項目、2025人力資源考試經費項目。

（三）支出功能分類說明

1.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：2025年預算數為50萬元，比2024年預算增加2.47萬元，增長5.20%，增長的主要原因是網絡維護費用增加。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數為1091.74萬元，比2024年預算減少19.72萬元，下降1.77%，下降的主要原因是我局在職人員較上年減少，基本支出預算減少。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算數為370萬元，比2024年預算增加40萬元，增長12.12%，增長的主要原因一是由于就業環境日趨嚴峻，參加“三支一扶”及“特崗”考試的人數增加，2025“三支一扶”“特崗”考試經費項目預算增加；二是勞動仲裁、工傷案件認定等人力資源業務增加，相關經費預算增加。

4. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為46.99萬元，比2024年預算增加1.9萬元，增長4.21%，增長的主要原因是退休人員人數增加。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為116.44萬元，比2024年預算減少5.49萬元，下降4.50%，下降的主要原因是在職人員減少，養老支出預算減少。

6. 社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為1.46萬元，比2024年預算減少0.39萬元，下降21.08%，下降的主要原因是在職人員減少，其他社會保障和就業支出預算減少。

7. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業創業服務補助（項）：2025年預算數為50萬元，比2024年預算增加50萬元，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，將財政代編預算調整為我局年初預算。

8. 社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業見習補貼（項）：2025年預算數為30萬元，比2024年預算增加30萬元，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，將財政代編預算調整為我局年初預算。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為47.30萬元，比2024年預算減少2.23萬元，下降4.50%，下降的主要原因是我單位在職人員減少，衛生健康服務支出減少。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為14.56萬元，比2024年預算減少0.68萬元，下降4.46%，下降的主要原因是我單位在職人員減少，衛生健康服務支出減少。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為8.60萬元，比2024年預算增加0.35萬元，增長4.24%，增長的主要原因是我單位在退休人員人數增加，退休人員醫療補助支出增加。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為92.86萬元，比2024年預算減少4.71萬元，下降4.83%，下降的主要原因是我單位在職人員減少，住房保障支出減少。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.1萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增加0.1萬元。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務接待費0.1萬元，比2024年預算增加0.1萬元，增長的主要原因是預計2025年省人社廳人社重點業務督查頻次增多，公務接待費預算增加。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費5.83萬元，比2024年預算減少0.25萬元，下降4.11%，下降的主要原因是按照中央及省市“過緊日子”文件精神及市財政支出規劃相關文件精神，壓減培訓費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費1.4萬元，比2024年預算減少0.6萬元，下降30%，下降的主要原因是我局嚴格落實中央及省市“過緊日子”相關要求，主動壓減會議開支。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算225.38萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算減少1.12萬元，下降0.49%，下降的主要原因是我單位本著厲行節約的原則，嚴格控制運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額6.9萬元，其中：政府采購貨物預算5.8萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.1萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為2062.44萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值47.29萬元。2025年擬采購固定資產約5.8萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收50萬元，其中：行政事業性收費收入50萬元，主要是工勤考核收取的報名費。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目7個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標29個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標52個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市人力資源和社會保障局

                            2025年1月16日

附件：1. 天水市人力資源和社會保障局（本級）2025年單位預算公開表

2. 天水市人力資源和社會保障局（本級）2025年單位整體支出績效目標表和項目績效目標表