前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

（一）組織實施本市人力資源市場和甘肅東部人才市場發(fā)展規(guī)劃，制定完善人力資源產(chǎn)業(yè)開發(fā)和市場開發(fā)管理章程、辦法及相關工作制度。

（二）負責就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才工作有關政策的落實，完善全市公共就業(yè)服務制度，指導縣區(qū)人才和就業(yè)服務機構開展工作，建立全市人力資源基本情況數(shù)據(jù)庫，承擔就業(yè)創(chuàng)業(yè)統(tǒng)計匯總工作。

（三）負責指導全市社區(qū)就業(yè)服務工作，落實特殊就業(yè)群體、就業(yè)困難人員的就業(yè)援助政策，為城鄉(xiāng)勞動者和中小企業(yè)提供就業(yè)服務和咨詢指導。

（四）負責人力資源和就業(yè)服務領域的有關信息處理和分析工作，開展人力資源和就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳及業(yè)務咨詢。

（五）承擔市級繳納社會保險費的靈活就業(yè)困難人員社會保險補貼的辦理工作。

（六）負責指導縣區(qū)開展創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作，承擔全市創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。

（七）負責全市各級創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）的資格初審、動態(tài)管理和業(yè)務指導工作。

（八）承擔創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)扶持資金的申請和發(fā)放工作。

（九）做好全市人力資源市場建設項目的協(xié)調(diào)服務，推進人力資源服務產(chǎn)業(yè)園建設；負責市級《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》的辦理及年檢工作；做好全市人力資源市場信息網(wǎng)絡建設。

（十）負責組織開展市內(nèi)外人力資源交流、合作等中介活動，開展職業(yè)指導、職業(yè)介紹服務；負責天水市人力資源市場、人力資源服務產(chǎn)業(yè)園的運營管理，收集、整理、發(fā)布人力資源供求信息。

（十一）組織實施就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓工作；負責全市人社系統(tǒng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓機構的業(yè)務指導，組織開展教研活動。

（十二）負責全市人力資源和就業(yè)服務領域的業(yè)務指導、技術開發(fā)、技術承包、技術咨詢、科技成果轉讓和智力交流活動。

（十三）開展流動人員、非公有制經(jīng)濟組織及實行人事代理業(yè)務的企事業(yè)單位及個人的人事檔案管理和職稱評審等人事代理業(yè)務。

（十四）開展高校畢業(yè)生和流動人員人事檔案接收、管理、利用、調(diào)轉等檔案業(yè)務；負責高校畢業(yè)生報到和實名登記工作。

（十五）開展人才測評、就業(yè)形勢分析、預可研工作。

（十六）負責組織全市職業(yè)技能鑒定工作；組織全市職業(yè)技能競賽活動；參與職業(yè)資格證書制度的實施；抓好“天水工匠”的培育、選拔和監(jiān)管指導工作。

（十七）負責指導全市工業(yè)企業(yè)急需緊缺人才引進和日常服務等工作。

（十八）承擔高校畢業(yè)生進企業(yè)服務項目人員的考核、管理、培訓和補貼資金的審核發(fā)放工作。

（十九）按照甘肅東部人才市場管委會安排，組織召開管委會聯(lián)席會議，交流工作情況，及時了解掌握管委會各成員單位工作動態(tài)；負責審查、批復會員單位入會、退會申請。

（二十）完成甘肅東部人才市場管理委員會和市人社局交辦的其他任務。

二、機構設置

本單位為參照公務員法管理的事業(yè)單位，下設9個科室，具體情況如下。

1、辦公室。承辦中心綜合協(xié)調(diào)和服務保障工作;負責管理中心公文運轉；負責會議組織、公文審核、文電處理、機要檔案管理、保密維穩(wěn)和信訪工作；擬定各項工作制度；負責領導批示落實和會議決定事項及工作計劃的督辦督查；協(xié)調(diào)中心各科室業(yè)務，起草綜合性文稿；負責中心財務管理、后勤管理和人事勞資工作；承擔中心黨建工作；負責單位印鑒和介紹信的管理使用工作。

2、就業(yè)服務科。落實就業(yè)促進政策；組織實施勞動力資源調(diào)查和就業(yè)失業(yè)狀況統(tǒng)計工作；負責完善全市公共就業(yè)服務制度；指導全市基層就業(yè)服務站（所）和各類就業(yè)服務機構的業(yè)務工作。

3、創(chuàng)業(yè)指導科。完善創(chuàng)業(yè)工作機制，提升創(chuàng)業(yè)服務水平，協(xié)調(diào)推進創(chuàng)業(yè)工作；負責全市創(chuàng)業(yè)扶持政策的宣傳推廣與協(xié)調(diào)落實工作；負責省、市、縣級創(chuàng)業(yè)就業(yè)孵化示范基地（園區(qū)）動態(tài)管理和業(yè)務指導工作。

4、市場管理科。組織實施人力資源市場建設規(guī)劃，做好人力資源市場建設項目的協(xié)調(diào)服務，推進人力資源服務產(chǎn)業(yè)園建設；負責各類高校畢業(yè)生、新生勞動力和失業(yè)人員的求職登記和用人單位的用工登記工作；承擔就業(yè)登記和失業(yè)登記工作。

5、人事代理科。負責指導全市工業(yè)企業(yè)急需緊缺人才引進和日常服務工作；負責流動人員和實行人事代理的單位及個人人事檔案的收集、傳遞、調(diào)轉、歸檔、各類職稱申報審核和轉報評審等人事代理工作，為相關單位和個人提供相關證明。

6、培訓考核科。組織實施各類就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓發(fā)展規(guī)劃；組織開展全市職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓；指導縣區(qū)開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓工作；負責市級職業(yè)技能提升工作；負責全市人社系統(tǒng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓機構的業(yè)務指導。

7、鑒定指導科（天水市職業(yè)技能鑒定指導中心）。負責全市職業(yè)技能鑒定考務工作，承擔職業(yè)資格證書辦理；參與全市職業(yè)技能鑒定機構的設立和日常監(jiān)管工作。

8、檔案管理科。制定并落實全市高校畢業(yè)生和流動人員檔案管理制度及檔案保密制度；負責對全市高校畢業(yè)生和流動人員提供檔案管理有關問題的指導和咨詢服務，對相關單位和人員提供檔案查閱服務，出具相關證明。

9、信息宣傳科。負責制定并實施市級人力資源和就業(yè)信息網(wǎng)絡建設規(guī)劃；指導全市及甘肅東部人才市場區(qū)域內(nèi)人力資源市場信息網(wǎng)絡開發(fā)、建設和升級完善工作；負責信息網(wǎng)絡監(jiān)測、管理、維護工作；做好全市人力資源招聘網(wǎng)絡宣傳工作。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算999.19萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算減少3.73萬元，下降0.37%。其中：一般公共預算財政撥款收入999.19萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算999.19萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少3.73萬元，下降0.37%。其中：基本支出989.19萬元，占99.00%；項目支出10萬元，占1.00%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.一般公共服務支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出0萬元；

4.科學技術支出0萬元；

5社會保障和就業(yè)支出879.81萬元；

6醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.45萬元；

7住房保障支出69.96萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出999.19萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出989.19萬元，比2024年預算減少8.73萬元，下降0.87%，下降的主要原因是:2024年調(diào)出6人，當年提前退休1人，新增2人，年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)減少5人，相應人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少。

其中：人員經(jīng)費支出885.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經(jīng)費支出103.34萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出10萬元，比2024年預算增加5萬元，增長100%，增長的主要原因是：為加強公共就業(yè)服務工作力度，提供更廣更深更全面的公共就業(yè)服務，如開展公共就業(yè)服務如政策宣傳、人力資源市場調(diào)查，就業(yè)失業(yè)數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計分析、就業(yè)創(chuàng)業(yè)成果展、赴外訪企拓崗等公共就業(yè)服務；為增強全市流動人員檔案服務工作水平，維護、更新檔案室硬件設備及信息化設備，提高檔案管理安全及信息化水平，故增加了項目支出。其他運轉類項目1個，主要是就業(yè)服務保障經(jīng)費；特定目標類項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、社會保障和就業(yè)支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為774.18萬元，比2024年預算增加4.55萬元，增長0.59%，增長的主要原因是人員正常晉升、職務職級晉升導致人員薪資增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數(shù)為17.57萬元，比2024年預算增加1.06萬元，增長6.42%，增長的主要原因是2024年新增一名退休人員且退休人員每年固定調(diào)資，相應退休人員取暖費、福利費也增加。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為86.97萬元，比2024年預算減少1.67萬元，下降1.88%，下降的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)減少5人，相應基本養(yǎng)老保險繳費支出預算減少。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為1.09萬元，比2024年預算減少0.52萬元，下降35.37%，下降的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)減少5人，相應工傷保險繳費支出預算減少。

5、衛(wèi)生健康支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為35.33萬元，比2024年預算減少0.68萬元，下降1.89%，下降的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)減少5人，相應基本醫(yī)療保險繳費支出預算減少。

6、衛(wèi)生健康支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數(shù)為10.87萬元，比2024年預算減少0.21萬元，下降1.90%，下降的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)減少5人，相應公務員醫(yī)療補助繳費支出預算減少。

7、衛(wèi)生健康支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2025年預算數(shù)為3.24萬元，比2024年預算增加0.19萬元，增長6.23%，增長的主要原因是2024年新增一名退休人員且退休人員每年固定調(diào)資，相應退休人員公務員醫(yī)療補助繳費支出也增加。

8、住房保障支出（類）天水市就業(yè)和人力資源服務中心（室）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為69.93萬元，比2024年預算減少1.6萬元，下降2.24%，下降的主要原因是2024年年末在職人數(shù)較2023年年末在職人數(shù)減少5人，相應住房公積金繳費支出預算減少。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預算0.2萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增加0.2萬元，增長100%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0.2萬元，比2024年預算增加0.2萬元，增長100%，增長的主要原因是公務接待活動在保障公務活動、促進工作效率和維護政府形象等方面具有一定的必要性，2024年當年為響應省市政府關于習慣“過緊日子”的要求未設立了公務接待費預算，但綜合考慮到公務活動的必要性今年重新增加了公務接待費預算，實際執(zhí)行過程中會嚴格執(zhí)行公務接待有關規(guī)定，對無公函或會議活動通知的公務活動一律不予接待，并從嚴控制接待范圍、人數(shù)及接待標準，杜絕超標準接待，嚴控公務接待費使用。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費4.31萬元，比2024年預算減少0.06萬元，下降1.37%，下降的主要原因是為響應省市政府關于習慣“過緊日子”的要求，壓縮不必要的線下培訓，減少培訓費支出。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算58.41萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算減少7.11萬元，下降10.85%，下降的主要原因是：1.根據(jù)《市財政局關于批復2024年市直部門預算的通知》精神，習慣過緊日子，壓減公務接待費、差旅費等支出，故較上年有所減少；2.2025年預算公開中未將公務接待費、工會經(jīng)費及培訓費列入機關運行經(jīng)費中。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額16.33萬元，其中：政府采購貨物預算16.33萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為76.30萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約16.33萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計劃。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年度本單位無重點項目。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標50個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標18個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。      

天水市就業(yè)和人力資源服務中心  

2025年1月16日        

附件：1.天水市就業(yè)和人力資源服務中心2025年單位預算公開表

2.天水市就業(yè)和人力資源服務中心2025年單位整體支出績效目標表和項目績效目標表