2021年度

天水市人民政府勞務工作辦公室決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

   1.機關運行經費支出情況說明

2.政府采購支出情況說明

3.國有資產占用情況說明

第四部分名詞解釋

2021年決算公開說明

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）主要職能

天水市人民政府勞務工作辦公室負責組織貫徹落實國家和省、市有關農村勞動力轉移就業(yè)法規(guī)政策，宏觀管理全市勞務經濟工作，指導宣傳全市勞務工作與合法權益維護服務工作，擬訂全市勞務工作規(guī)劃等；負責全市勞務宣傳、培訓、輸轉、指導、協(xié)調和服務管理工作，制定并組織實施城鄉(xiāng)勞動力轉移就業(yè)規(guī)劃；負責城鄉(xiāng)勞動力流動就業(yè)的組織、管理、協(xié)調、指導和服務工作；按照分級管理的原則，做好市以上各類企、事業(yè)單位和經濟組織臨時用工派遣、管理、服務工作；負責勞務輸轉人員的組織登記，跟蹤服務、動態(tài)管理；根據(jù)市場需求招用管理外來勞動力，并不斷建立健全服務保障體系；負責全市城鄉(xiāng)勞動力轉移就業(yè)的統(tǒng)計、分析、預測、信息傳遞和管理服務工作；配合相關職能部門搞好流動人口計劃生育管理工作；負責農村勞動力轉移就業(yè)的培訓、鑒定和證件發(fā)放、職業(yè)介紹工作；負責農村勞動力資源開發(fā)就業(yè)項目的考察、引進和實施工作；負責全市勞務中介機構的管理、評審工作；完成市人力資源和社會保障局交辦的其它工作，完成市委、市政府及上級交辦的其它工作。

二、機構設置

我單位是參照公務員管理的副縣級全額撥款事業(yè)單位，單位編制16名，退休人員10名。內設有5個職能科室：分別為綜合科、輸轉科、信息科、勞動力資源開發(fā)科、勞務市場管理科。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度，天水市人民政府勞務工作辦公室收入總計286.91萬元，與上年相比減少9.9萬元，減少3.33%。2021年度，天水市人民政府勞務工作辦公室支出為286.91萬元。其中：基本支出286.91萬元，較2020年度決算數(shù)減少9.9萬元，減少3.33%。

二、收入決算情況說明

（一）收入決算情況。

2021年度，收入總計為286.91萬元，其中：

1.2021年財政撥款收入286.91萬元，為一般公共預算財政撥款收入。較2020 年度決算數(shù)減少9.9萬元，減少3.33%，主要是在職人員減少1人，人員經費經費收入減少。

2.上年度無結轉和結余。

三、支出決算情況說明

（二）支出決算情況

2021年度，天水市人民政府勞務工作辦公室支出為286.91萬元。其中：基本支出286.91萬元，較2020年度決算數(shù)減少9.9萬元，減少3.33%，主要是在職人員減少1人，人員經費經費支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入286.91萬元，為一般公共預算財政撥款收入。較2020 年度決算數(shù)減少9.9萬元，減少3.33%，主要是在職人員減少1人，人員經費經費收入減少。2021年度，天水市人民政府勞務工作辦公室一般公共預算財政撥款支出為286.91萬元。其中：基本支出286.91萬元，較2020年度決算數(shù)減少9.9萬元，減少3.33%，主要是在職人員減少1人，人員經費經費支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，天水市人民政府勞務工作辦公室一般公共預算財政撥款支出總計286.91萬元，與上年相比減少9.9萬元，減少3.33%；完成年初預算100%。

1.一般公共服務支出286.91萬元，主要用于開展農村勞動力就業(yè)支出，完成年初預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市人民政府勞務工作辦公室2021年度一般公共預算財政撥款基本支出286.91萬元，其中：

1.人員經費238.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費48.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算0.5萬元，決算0萬元，主要原因：疫情原因，無公務接待費開支。與上年同期決算相比減少0萬元,主要原因：疫情原因，無公務接待費。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置費0萬元，較上年減少0

萬元。

2021年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元，

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0萬元，較上年決算無變化，主要原因為：疫情原因，無公務接待費。

其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年決算無變化。國外公務接待共0批次，接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位無政府性基金，無情況說明。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位國有資本經營，無情況說明。

十、預算績效情況說明

根據(jù)財政績效管理要求，對2021年度一般公共預算項目勞務專項工作經費支出開展績效評價。為保證績效評價工作順利、有序進行，成立了以分管領導為組長、財務人員為成員的評價小組，組織了認真、細致的評價工作。對照年初制定的工作目標，逐項核實，并查閱了有關資料，完成了自評工作。

根據(jù)年初設定的績效目標，勞務專項工作經費項目自評得分為99.86分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為：18.73萬元，執(zhí)行率93.7%。通過自評，項目結果為優(yōu)。

通過開展用工信息宣傳、考察建立勞務基地、組織召開勞務洽談會、勞務招聘會等措施，不斷擴大勞務輸轉規(guī)模。勞務工作體系不斷健全，勞務輸轉力度不斷加大，勞務基地逐年增加，勞務宣傳渠道不斷拓寬，勞務培訓質量穩(wěn)步提高，勞務服務不斷優(yōu)化，勞務管理逐步實現(xiàn)實名制、信息化、動態(tài)化。全年共輸轉農村勞動力72.69萬人，勞務收入194億元。

十一、其他重要事項情況說明

    1.機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出22.82萬元，比 2020年減少6.65萬元，減少22.56%。主要原因是：落實過緊日子。人員減少，經費支出減少。

2.政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額2.16萬元，主要為購置辦公用具設備等。

3.國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，我單位資產總額100.42萬元，本單位共有車輛0輛，其中一般公用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.單位 2021年度部門決算公開表

2.單位2021年度整體績效自評報表

3.單位2021年度部門整體績效自評報告

4.單位2021年度項目支出績效自評價報告表