天水市人力資源和社會保障局（匯總）2021年度部門決算

目錄

一、部門基本情況

（一）部門職責

（二）部門機構設置

二、2021年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（十）預算績效情況說明

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

2、政府采購支出情況說明

3、國有資產占用情況說明

四、名詞解釋  

天水市人力資源和社會保障局（匯總）2021年度部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）部門職責

人社部門主要承擔著就業創業、社會保障、人事人才、勞動維權四大職責。主要是貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施；負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作；擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設；牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警；統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺；會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制；負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度；指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配；擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件；會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項；深化“放管服”改革，進一步減少行政審批政務服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平；完成市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

（二）部門機構設置（部門決算單位構成）

1.內設及歸口管理機構（19個）

市人社局辦公室、黨建科、人事科、政策法規科、規劃財務科、社會保險基金監督科、就業促進科、人力資源規劃科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、職稱管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、養老保險管理科、失業工傷保險管理科、調解仲裁科、政務服務管理科。

2.參照公務員法管理的事業單位（5個）

市就業和人力資源服務中心、市社會保險事業管理中心、市人民政府勞務工作辦公室、市勞動保障監察支隊、市人事考試培訓中心。

3.事業單位（2個）

市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院

二、2021年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2021年度，收入總計為10893.43萬元，較2020年度決算數14158.11萬元減少3264.68萬元，減少23.06%。2021年度，支出為10849.58萬元，其中：教育支出62.23萬元，科學技術支出129.96萬元，社會保障和就業支出10358.48萬元，衛生健康支出130.88萬元，住房保障支出168.03萬元。較2020年度決算數12664.69萬元減少1815.11萬元，下降14.33%。主要是中央和省級就業補助資金以及工業企業穩就業資金減少、人社廳下撥的抽樣調查經費和企業薪酬調查經費減少。

（二）收入決算情況說明

2021年度，收入總計為10893.43萬元，較2020年度決算數14158.11萬元減少3264.68萬元，減少23.06%。其中：

1.財政撥款收入9253.61萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金，占收入總計的84.95%。較2020 年度決算數13164.80萬元減少3911.19萬元，下降29.71%。主要是就業補助資金減少及專項支出減少的原因。

2.上級補助收入6萬元，為省人社廳下撥失業動態監測調查費（市社會保險事業服務中心）。

3.其他收入141.71萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是省人社廳撥入的相關考試經費、抽樣調查等工作經費以及2020年度人力資源社會保障問卷調查工作經費。較2020年度決算數171.26萬元減少29.55萬元，下降17.25%，主要是省人社廳下撥的抽樣調查經費和企業薪酬調查經費減少。

4.上年結轉和結余1492.12萬元，較2020年度決算822.05萬元增加670.07萬元，上升81.51%。其中市本級上年結轉和結余97.10萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。較2020年度決算減少141.26萬元，下降59.26%，主要是助學金及免學費專項資金結余較大。市就業和人力資源服務中心上年結轉和結余1395.02萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，全部為財政撥款結轉和結余。較2020年度決算數增加811.33萬元，增加139%，主要原因是當年撥付的高校畢業生進基層服務生活補貼為合計3年的生活補貼，根據實際情況按月撥付，故存在較大結余。

（三）支出決算情況說明

2021年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）支出為10849.58萬元，其中：教育支出62.23萬元，科學技術支出129.96萬元，社會保障和就業支出10358.48萬元，衛生健康支出130.88萬元，住房保障支出168.03萬元。較2020年度決算數12664.69萬元減少1815.11萬元，下降14.33%。其中：

基本支出3281.05萬元，占30.24%，較2020 年度決算數3441.28萬元減少160.23萬元，減少4.66%，主要是行政運行費用減少。市就業和人力資源服務中心在職參公人員比2020年調出3人，新錄用2人且為10月份起薪，對應人員經費及公用經費有所減少；市勞務辦在職人員減少1人，人員經費減少。

項目支出7562.53萬元，占69.7%，較2020 年度決算數9223.42萬元減少1680.89萬元，減少18%，主要是節能環保支出和其他社會補助支出減少。市就業和人力資源服務中心當年進基層服務高校畢業生人數有所流失，對應生活補貼隨之減少。

上繳上級支出6萬元，占0.06%，較2020 年度決算數0萬元增加6萬元，為市社會保險事業服務中心失業動態監測調查費。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）財政撥款收入總計9253.61萬元，與2020年決算數13164.8萬元相比減少3911.19萬元，下降29.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入9253.61萬元與上年相比減少3911.19萬元，下降29.71%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元。2021年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）支出總計為10653.62萬元，與2020年決算數13164.8萬元相比減少2511.18萬元，下降19.07%。主要原因是：一是本年度結余結轉資金較上年度有所減少；二是財政庫款緊張，部分項目資金未完成支付，導致項目收支減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）一般公共預算財政撥款支出總計10653.62萬元，與2020年決算數12412.67萬元相比減少1759.05萬元，減少14.17%；完成年初預算307%，決算數大于預算數的主要原因：市就業和人力資源服務中心當年全年共追加省級一般轉移支付資金“扶持高校畢業生就業補助”4041.85萬元，根據每月進基層企業高校畢業生實際情況全年共發放生活補貼4041.85萬元。且部分項目支出屬于追加預算支出。其中：

1.教育支出23.26萬元，占0.22%，與上年95.44萬元相比減少72.18萬元，減少75.63%。主要原因是市技工學校因機構改革劃轉至市教育局管理，其教育支出減少。

2.科學技術支出129.96萬元，占1.22%，與上年95.8萬元相比增加34.16萬元，增加35.66%。主要用于全市高層次專家人才的培訓、慰問、體檢、休假活動以及全市人才引進等工作費用。

3.社會保障和就業支出10201.48萬元，占95.76%，與上年11233.33萬元相比減少1031.85萬元，減少9.19%，主要用于相關人社工作的專項業務經費以及我局職工的人員經費、機關正常辦公經費。完成年初預算338%，決算數大于預算數的主要原因：部分項目屬于中央、省級轉移性支付，屬追加預算支出。

4.衛生健康支出,130.88萬元，占1.23%，與上年126.62萬元增加4.26萬元，增加3.36%。

5.住房保障支出168.03萬元，占1.58%，與上年164.05萬元相比增加3.98萬元，增加2.43%。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市人力資源和社會保障局（匯總）2021 年度一般公共預算財政撥款基本支出3136.06萬元，其中：社會保障和就業支出2837.14萬元，衛生健康支出130.88萬元，住房保障支出168.03萬元。

1.人員經費2596.09萬元，較上年2807.81萬元減少211.72萬元，減少7.54%。其中：工資福利支出2093.7萬元，包括基本工資1100.19萬元，津貼補貼379.53萬元，獎金69.26萬元，機關事業單位基本養老保險繳費239.61萬元，職業年金繳費9.15萬元，職工基本醫療保險繳費91.36萬元，公務員醫療補助繳費39.47萬元，其他社會保障繳費2.49萬元，住房公積金162.64萬元；對個人和家庭的補助502.39萬元，包括離休費11.38萬元，退休費62.84萬元，撫恤金25.53萬元，獎勵金402.63萬元。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費539.97萬元，較上年482.61萬元增加57.36萬元，上升11.89%。其中：商品和服務支出536.48萬元，包括辦公費116.58萬元，印刷費26.29萬元，咨詢費3萬元，手續費0.03萬元，水費1.10萬元，電費12.6萬元，郵電費12.95萬元，取暖費49.73萬元，差旅費72.14萬元，維修（護）費4.06萬元，租賃費2.67萬元，會議費2.80萬元，培訓費3.52萬元，公務接待費0.87萬元，勞務費15.08萬元，委托業務費17.07萬元，工會經費16.92萬元，福利費22.56萬元，其他交通費用156.52萬元；資本性支出3.49萬元，包括辦公設備購置3.49萬元。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算2.7萬元，決算0.87萬元，完成年初預算32.22%，決算數小于預算數的主要原因：我局厲行節約高效原則，嚴格遵守八項規定，壓縮不必要的開支。與上年同期相比增加0.48萬元，增加123.08%；增加的主要原因是疫情形勢緩解，期間公務接待活動及接待人數回升。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，其中公務車保有量2輛為賬面數，待市財政統一要求處置后再下賬。

2021年我單位公務用車運行費0萬元，較上年無變化

3.公務接待費用支出情況

2021年局機關及局屬5個單位公務接待費0.87萬元，較上年增加0.48萬元，增加123.08%。由于當地疫情好轉，各項業務開展頻次增加。其中市本級國內公務接待共5批次，接待人次32人，增加0.17萬元，國外公務接待共0批次，接待人次0人，2021年市本級單位人均接待費0.0036萬元。市就業和人力資源服務中心國內公務接待共5批次，接待人次43人，較上年增加0.31萬元。

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本局2021年度無使用國有資本經營預算安排的支出。
（十）預算績效情況說明

2021年，本部門預算支出項目15個，當年預算安排 884.50萬元，全年支出719.22萬元，執行率81.31%。通過自評，項目結果為均為“優”。分項目自評情況分析如下：

1、工傷案件調查認定工作經費項目績效

1.項目支出預算執行情況。工傷案件調查經費為延續性項目。2021年預算安排5萬元，實際支出3.40萬元，預算執行率68%。

2.項目績效總目標及年度目標。提高工傷認定、勞動能力鑒定水平；維護工傷職工的合法權益；積極出庭應訴，提高行政復議和訴訟能力。

3.項目主要績效及評價結論。

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。維護合法權益的工傷職工數量達800人次以上，工傷案件認定率達90%以上，及時辦理工傷案件，維護社會穩定。

2、東部人才市場及人力資源配置中心市場運營管理費項目績效

1.項目支出預算執行情況

東部人才市場及人力資源配置中心市場運營管理費為延續性項目。2021年預算安排50萬元，實際支出50萬元，預算執行率100.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

加快甘肅東部人才市場、關中-天水人力資源配置中心市場軟硬件升級改造，進一步提升市場服務功能，夯實人力資源市場在人力資源配置中的決定性作用。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完善東部人才市場后接待辦理各類人力資源和社保事項人數達30000人次，東部人才市場硬軟件提升改造次數2次，人才市場服務功能提升，群眾辦理各類人力資源、社保經辦事項滿意度提升。

3、考試及培訓費項目績效

1.項目支出預算執行情況

考試及培訓費為延續性項目。2021年預算安排60萬元，實際支出13.51萬元，預算執行率22.52%。

2.項目績效總目標及年度目標

根據省廳要求，完成每年度招考工作，解決部分畢業生就業問題；開展專技人員繼續教育，提高其業務素質及能力。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。2020年組織高校畢業生公開參加招考數達3000人次，全市專業技術人員繼續教育培訓人次達8000人次。通過對項目產出、項目效益兩個方面進行評價，項目承擔單位全面完成績效目標規定的任務，基本實現了年度績效指標，資金支出合理規范，成效明顯，合理引導人才向基層流動；專技人員繼續教育培訓內容新穎，培訓方式科學，培訓收效明顯，較好地解決了工學矛盾，受到用人單位、參訓人員的普遍好評，有效提升了我市專技人員的專業綜合素質。

4、勞動仲裁工作經費項目績效

1.項目支出預算執行情況

勞動仲裁工作經費為延續性項目。2021年預算安排5萬元，實際支出3.38萬元，預算執行率67.60%。

2.項目績效總目標及年度目標

解決符合仲裁部門受理的勞動人事爭議案件，使得個人的合法利益得以保障。保障我市勞動人事爭議調解仲裁工作能夠順利有效開展，同時通過及時有效處理我市勞動人事爭議仲裁案件而建立和諧勞動關系。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。及時有效辦理勞動人事仲裁案件數量達100件以上，接待來訪群眾達331人次，向來訪群眾耐心細致解釋相關政策法規，受理案件全部結案，群眾滿意度明顯提升。

5、人才基金項目績效

1.項目支出預算執行情況

人才基金為延續性項目。2021年預算安排30萬元，實際支出11.4萬元，預算執行率38.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

高標準完成繼續緊缺人才的引進工作；組織好高層次專家外出培訓工作，進一步開拓視野、提升高層次專家的創新能力；組織有突出貢獻的專家休假療養，組織專家體檢，年底組織慰問聯系活動，體現市委、市政府對人才的關心。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成高層次人才培訓100人次以上，高層次人才培訓普及率達90%以上，高層次人才對我市經濟發展貢獻率達80%以上，高層次人才技能水平全面提升。

6、人社業務信息系統數據維護管理費項目績效

1.項目支出預算執行情況

人社業務信息系統數據維護管理費為新增項目。2021年預算安排52萬元，實際支出52萬元，預算執行率100.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

維護基于云計算全市統一的數據中心和公共服務平臺，加強網絡建設，保證系流暢運行，完成機房托管改善機房環境，提高我局信息化基礎建設及系統數據的安全性和流暢性。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成人社專網租賃8條，加強專網使用安全、落實國家用網政策，維護綜合性網站平臺，確保正常運轉。完成機房托管服務，維護機房硬件環境，確保功能正常使用。

7、天水市副高級職稱評委會評審及管理工作經費項目績效

1.項目支出預算執行情況

天水市副高級職稱評委會評審及管理工作經費為延續性項目。2021年預算安排40萬元，實際支出15.10萬元，預算執行率37.75%。

2.項目績效總目標及年度目標

完成全市副高級職稱評審工作。團結凝聚專業技術人才，激勵專業技術人才職業發展，加強專業技術人才隊伍建設。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成本年度副高級職稱評審人數達2500人次以上；本年度副高級職稱評審工作推進率90%以上；我市職稱人員評審通過受益率95%以上。

8、天水市領軍人才津貼項目績效

1.項目支出預算執行情況

天水市領軍人才津貼項目為延續性項目。2021年預算安排127.50萬元，實際支出118.56萬元，預算執行率92.99%。

2.項目績效總目標及年度目標

為我市十大綠色生態產業、戰略性新興產業、地方特色優勢產業和重點領域發展提供人才支撐，選拔市領軍人才。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。按時為全市94名領軍人才發放津貼，鼓勵重點領域優秀人才，使其有效提升重點工程建設、技術改造等水平，在科技推廣和企業經營管理方面取得顯著成果，為我市提供重點領域人才支撐。

9、社保經辦服務崗位政府購買服務項目績效

1.項目支出預算執行情況

社保經辦服務崗位政府購買服務項目為延續性項目。2021年預算安排200萬元，實際支出183.27萬元，預算執行率91.64%。

2.項目績效總目標及年度目標

解決由于我局社保經辦業務量和服務項目增加，人員不足問題，實現我市社會保險標準化建設和“互聯網+人社”信息化建設要求。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。有效提高我市社保經辦事項完成率，加快社保辦事效率，進一步實現了我市社會保險標準化建設。

10、就業服務資金項目績效

1.項目支出預算執行情況

就業服務項目市級財政核撥160萬元用于各項就業補助，包括：職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助。實際支出160萬元，預算執行率100.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

解決全市就業補助資金等嚴重不足問題，解決全市就業困難人員就業問題，維護社會穩定。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成新增就業人數1100人次，控制全市失業率在5.5%以內，有效維護社會穩定。

11、勞務專項工作經費項目績效

根據財政績效管理要求，對2021年度一般公共預算項目勞務專項工作經費支出開展績效評價。為保證績效評價工作順利、有序進行，成立了以分管領導為組長、財務人員為成員的評價小組，組織了認真、細致的評價工作。對照年初制定的工作目標，逐項核實，并查閱了有關資料，完成了自評工作。

根據年初設定的績效目標，勞務專項工作經費項目自評得分為99.52分。項目全年預算數為20萬元，執行數為：18.76萬元，執行率93.8%。通過自評，項目結果為優。

通過開展用工信息宣傳、考察建立勞務基地、組織召開勞務洽談會、勞務招聘會等措施，不斷擴大勞務輸轉規模。勞務工作體系不斷健全，勞務輸轉力度不斷加大，勞務基地逐年增加，勞務宣傳渠道不斷拓寬，勞務培訓質量穩步提高，勞務服務不斷優化，勞務管理逐步實現實名制、信息化、動態化。全年共輸轉農村勞動力72.69萬人，勞務收入178.24億元。

12、勞動保障監察行政執法運行專項經費項目績效

1.預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，勞動保障監察支隊組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，項目1個，預算資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的7.8%，自評覆蓋率達到100%。項目主要涉及聯合相關職能部門開展人力資源市場清理整頓等專項執法檢查、對全市勞動保障監察員、企業負責人和勞資人員進行勞動保障法律法規培訓、深入用人單位宣傳勞動保障法律法規、開展農民工權益維護等宣傳活動、聯合相關部門開展欠薪逃逸工作、開展勞動保障監察兩網化工作等。

根據年初設定的績效目標，勞動保障監察支隊主要經費支出為社會保障和就業支出，總計260.32萬元，其中：基本支出260.32萬元，主要包括：工資福利支出219.20萬元，占支出總額的84.2%，商品和服務支出41.12萬元，占支出總額的15.8%，對個人和家庭的補助支出35.38萬元，占支出總額的13.59%，其他資本性支出0萬元，占支出總額的0%。勞動保障監察行政執法運行項目自評得分為良。項目全年預算數為20萬元，執行數為12.36萬元，完成預算的61.8%。主要產出和效果：支隊通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、嚴密組織落實、完善指標體系等方面保證評價工作質量。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；業務科室能夠按照批復的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，資金使用合規，完成了年度的預期績效目標，通過開展勞動保障監察工作，查處違法違規行為，宣傳勞動法律法規，增強人們的法制意識，保證勞動保障法律、法規的實施，有效維護勞動者合法權益，維護全市社會穩定。

2.項目績效自評結果。部門決算績效自評得分為97分。

3.以部門為主體開展的重點項目績效評價報告。2021年度通過開展好每次專項執法檢查，檢查覆蓋面達95%以上；分別對勞動保障監察執法人員和企業相關人員進行培訓；深入用人單位宣傳勞動保障法律法規，開展好勞動者權益維護日等宣傳活動；開展好欠薪逃逸查處工作，結案率達99%以上；開展好勞動保障監察兩網化工作等工作任務，查處違法違規行為，宣傳勞動法律法規，增強人們的法制意識，保證勞動保障法律、法規的實施，有效維護勞動者合法權益，維護全市社會穩定。項目績效評價得分綜合績效級別為“良好”。

13、社會保險工作經費項目績效

根據財政預算績效管理要求，市社保中心組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價，共涉及資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。其中對社會保險工作經費項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出60萬元。

1.項目基本情況。天水市社會保險事業服務中心是隸屬于市人社局管理的負責全市養老、失業和工傷保險業務的經辦機構。2021年部門預算項目社會保險工作經費60萬元，主要用于保障我市各項社會保險的日常經費補充，促進我市社會保險工作有序健康發展。

（1）項目立項背景及實施目的。《甘肅省人民政府關于印發甘肅省機關事業單位工作人員養老保險制度改革實施辦法的通知》（甘政發〔2015〕86號）第24條；《甘肅省人民政府辦公廳轉發省人社廳關于甘肅省全面實施全民參加社會保險計劃工作方案的通知》（甘政辦發〔2017〕94號）第七頁第六條；《天水市人民政府辦公室轉發天水市人社局關于天水市全面實施全民參加社會保險計劃工作方案的通知》（天政辦發〔2017〕149號）第七頁第六條。

社會保險是重要的民生保障，是確保人民群眾老有所養的錢袋子，社保待遇落實是保障和改善民生、助企紓困、維護社會公平的民生工程。當前，我市社會保險工作覆蓋面大，涉及范圍廣，基金收入支出差距大，經辦服務質量要求高，因此專項業務費是開展業務經辦、優化服務質量、提高工作效能的有力保障，是確保全市社會保險基金安全、良序運行和社會保障事業持續高質量發展的必要經費。

（2）項目預算安排及使用情況。根據年初設定的績效目標，社會保險工作經費項目自評得分為93.81分（優）。項目全年預算數為60萬元，執行數為54.84萬元，完成預算的91.4%。

（3）項目計劃內容及實施情況。項目為延續性項目，由天水市財政局批復。天水市社會保險事業服務中心主要負責中央、省屬駐市企業和市級基本養老保險、失業保險、工傷保險、機關事業單位養老保險等的經辦工作，項目經費主要用于保障我市各項社會保險的日常經費補充，促進我市社會保險工作有序發展。

（4）項目組織管理。由全市人社工作會安排部署好全面各項工作，嚴格遵守相關規定，建立完善的內控制度，嚴格實施授權管理，按照規定分配權限，信息系統管理明確，落實崗位責任，對于發現的問題及時整改，進一步提高維護安全的自覺性，從源頭上防范風險。

2.項目績效目標

（1）總體績效目標。全面貫徹落實全國及省市人力資源社會保障工作會議精神，統籌抓好經辦服務、待遇發放、基金監管等各項工作。

（2）2021年度績效目標。著力優化服務方式，不斷提升經辦服務水平和服務質量，努力推動全市社會保險事業高質量發展、可持續發展，群眾滿意度和獲得感不斷提高。

3.評價結論和績效分析

（1）項目決策情況。各項財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理機制內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；審核方式透明，遵循相關規定。

（2）項目過程情況。做好機關事業單位參保人員基本養老保險改革工作；完成階段性減免企業社會保險費；確保離退休人員基本養老金按時足額發放，保障退休人員的切身利益，在特殊時期為社會穩定做好本職工作；確保失業、工傷待遇的按時、足額支付；嚴格執行單位的各項規章制度和內控管理制度；根據財政部門相應業務科室的要求，完成相關工作業務，按照制度要求，嚴格印章、U-Key等的使用管理。

（3）項目效益情況。社會效益(根據項目實際，標識所產生的社會效益)：養老金、失業金、穩崗補貼等均能按時足額撥付發放到位，社保扶貧工作有力開展，參保率有效提升，社保兜底功能凸顯，機關事業養老保險工作穩步推進，退休人員待遇大幅提升，參保職工權益得到保障，情緒穩定，幸福指數提升，有效維護了社會和諧穩定。

（4）項目主要經驗及做法。根據財政預算執行績效評價相關工作要求，我中心采取績效評價自查自檢方式對中心2021年基本支出、項目支出有關賬目進行核查對賬，收集整理支出相關資料，并根據各科室工作總結進行分析，形成評價結論。

14、流動人員檔案服務費

1.項目支出預算執行情況。全市流動人員檔案管理服務費為延續性項目。項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。

2.項目績效總目標及年度目標。保障流動人員人事檔案管理服務工作的正常開展，更好地服務于人才強市戰略和就業優先戰略的實施。全市流動人員檔案建檔率達到95%，完成各項年度考核目標任務。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。①項目經濟性分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況。②項目效率性分析。有了該筆項目資金支持，各項目前期工作進展順利，按目標要求完成了進度。③項目效益性分析。通過不斷擴大勞務輸轉規模，增加農民收入。

（3）項目產出情況。2021年底庫存檔案96046份。2021年共計接收檔案12845份，轉出檔案4377份，出具各類檔案相關證明1717份，接受業務咨詢23897人次。

15、高校畢業生服務基層企業工作經費

1.項目支出預算執行情況。高校畢業生服務基層企業工作經費項目為延續性項目。根據當年工作安排，該項目2021年年初預算安排40萬元，年底全部實現支出。

2.項目績效總目標及年度目標。確保全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作的有序正常推進。確保2021年全年全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作的有序正常推進。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。①項目經濟性分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況。②項目效率性分析。有了該筆項目資金支持，各項目前期工作進展順利，按目標要求完成了進度。③項目效益性分析。2021年實現了全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核，每月按時撥付到基層企業服務的高校畢業生生活補貼，有效促進高校畢業生就業及擴大基層企業招工規模，提高高校畢業生就業率，解決企業招工問題，推進社會經濟發展達到“穩就業、促發展”的預期效果。

（3）項目產出情況。2021年全年有效保障一千七百余名到基層企業服務的高校畢業生生活補貼的及時發放，有效實現日常管理及考核工作。

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出701.2萬元，比 2020年482.61萬元，增加218.59萬元，上升45.29%。主要原因是：單位業務增加、工作任務加重，運行經費支出相應增加。另外因增人增資及工資調標，疫情防控得力、業務開展恢復等。

2、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額202.16萬元，其中：政府采購貨物支出16.73萬元、政府采購服務支出185.43萬元。

3、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 天水市人力資源和社會保障局（匯總）2021年決算公開表.xls