天水市人力資源和社會保障局（本級）2021年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

1. 機關運行經費支出情況說明

2. 政府采購支出情況說明

3. 國有資產占用情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

一、部門職責

1、貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施。

2、負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作。

3、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設。

4、牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警。

5、統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

6、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制。  

7、負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度。

8、指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配。

9、擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項。

12、深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

天水市人力資源和社會保障局（本級）是全額撥款行政單位，現有核準編制85名，年末實有人數84人，其中:行政編制57人,事業編制21人，工勤編制6人。內設科室19個，下設機構3個。

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度，收入總計為4919.80萬元，較2020年度決算數據減少1122.71萬元，下降18.58%。其中：

1.財政撥款收入4784.10萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金，占收入總計的97.24%。較2020年度決算數減少1093.15萬元，下降18.60%，主要是中央和省級就業補助資金以及工業企業穩就業資金減少。

2.其他收入135.71萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是省人社廳撥入的相關考試經費、抽樣調查等工作經費。較2020年度決算數減少29.55萬元，下降17.88%，主要是省人社廳下撥的抽樣調查經費和企業薪酬調查經費減少。

3.上年結轉和結余97.10萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。較2020年度決算減少141.26萬元，下降59.26%，主要是助學金及免學費專項資金結余較大。

二、收入決算情況說明

2021年度，天水市人力資源和社會保障局（本級）財政撥款收入總計4789.09萬元，與上年相比減少1153.65萬元，下降19.41%。其中：一般公共預算財政撥款收入4784.10萬元與上年相比減少1093.15萬元，下降18.60%，主要原因是中央和省級就業補助資金以及工業企業穩就業資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

三、支出決算情況說明

2021年度，天水市人力資源和社會保障局（本級）支出為4973.05萬元，其中：教育支出62.23萬元，科學技術支出129.96萬元，社會保障和就業支出4652.72萬元，衛生健康支出56.51萬元，住房保障支出71.64萬元。較2020年度決算數據減少1209.42萬元，下降19.56%。其中：

基本支出1481.02萬元，占29.78%，較2020年度決算數減少58.11萬元，下降3.78%，主要是行政運行費用減少。

項目支出3492.03萬元，占70.22%，較2020年度決算數減少1151.32萬元，下降24.80%，主要是節能環保支出和其他社會補助支出減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，我局財政撥款收支總計為4789.09萬元，比2020年財政撥款收支總計5942.74萬元減少1153.65萬元，減少了19.41%，主要原因是：一是本年度結余結轉資金較上年度有所減少；二是財政庫款緊張，部分項目資金未完成支付，導致項目收支減少。

2021年度財政撥款收入總計4789.09萬元，包括：本年收入4784.10萬元，占收入總計的99.90%；年初結轉和結余4.99萬元，占收入總計的0.10%；

2021年度財政撥款支出總計4789.09萬元，本年支出4789.09萬元，占支出總計的100%

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2021年度，天水市人力資源和社會保障局（本級）一般公共預算財政撥款支出總計4789.09萬元，與上年相比減少1147.36萬元，下降19.33%；完成年初預算257.60 %，決算數大于預算數的主要原因：部分項目支出屬于追加預算支出。其中：

1.教育支出23.26萬元，占0.49%，主要用于技工學校的國家助學金及免學費助學金，教育支出屬于追加預算，未列入年初預算。

2.科學技術支出129.96萬元，占2.71%，主要用于全市高層次專家人才的培訓、慰問、體檢、休假活動以及全市人才引進等工作費用。

3.社會保障和就業支出4507.72萬元，主要用于相關人社工作的專項業務經費以及我局職工的人員經費、局機關正常辦公經費。完成年初預算284.43%，決算數大于預算數的主要原因：就業補助資金等項目屬于中央、省級轉移性支付，屬追加預算支出。

4.衛生健康支出56.51萬元，主要用于繳納單位職工基本醫療保險及公務員醫療補助。

5.住房保障支出71.64萬元，主要用于退休人員住房補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人力資源和社會保障局（本級）2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1336.02萬元，其中：社會保障和就業支出1207.87萬元，衛生健康支出56.51萬元，住房保障支出71.64萬元。

1.人員經費1095.76萬元，較上年減少85.67萬元，主要是撫恤金和獎勵金減少。工資福利支出859.86萬元，包括基本工資474.94萬元，津貼補貼131.44萬元，獎金28.31萬元，機關事業單位基本養老保險繳費99.65萬元，職業年金繳費2.77萬元，職工基本醫療保險繳費37.94萬元，公務員醫療補助繳費18.52萬元，其他社會保障繳費0.04萬元，住房公積金66.25萬元；對個人和家庭的補助235.89萬元，包括離休費11.38萬元，退休費39.14萬元，撫恤金25.53萬元，獎勵金159.83萬元。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費240.26萬元，較上年增加33.43萬元，主要是辦公費及咨詢費增加。其中：商品和服務支出238.23萬元，包括辦公費37.35萬元，印刷費8.13萬元，咨詢費3萬元，水費0.2萬元，電費2.56萬元，郵電費4.80萬元，取暖費49.73萬元，差旅費24.76萬元，維修（護）費3.28萬元，會議費0.90萬元，培訓費1.64萬元，公務接待費0.30萬元，委托業務費17.07萬元，工會經費6.45萬元，福利費8.45萬元，其他交通費用61.53萬元；資本性支出2.04萬元，包括辦公設備購置2.04萬元。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2021年“三公經費”預算1萬元，決算0.30萬元，完成年初預算30%，決算數小于預算數的主要原因：我局厲行節約高效原則，嚴格遵守八項規定，壓縮不必要的開支。與上年同期相比增加0.17萬元,上升231%；增加的主要原因：由于當地疫情好轉，各項業務開展頻次增加。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，其中公務車保有量2輛為賬面數，待市財政統一要求處置后再下賬。

2021年我單位公務用車運行費0萬元，較上年無變化

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0.30萬元，較上年增加0.17萬元，上升231%，變動原因為：由于當地疫情好轉，各項業務開展頻次增加。。

其中國內公務接待共5批次，接待人次32人，增加0.17萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，2021年本單位人均接待費0.0036萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本局2021年度無使用國有資本經營預算安排的支出。

十、預算績效情況說明

根據財政決算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評價，共涉及預算支出項目10個，當年預算安排3429.50萬元，全年支出3310.62萬元，執行率96.53%。通過自評，有10個項目結果為“優”。分項目自評情況分析如下：

（一）工傷案件調查認定工作經費項目績效

1.項目支出預算執行情況

工傷案件調查經費為延續性項目。2021年預算安排5萬元，實際支出3.40萬元，預算執行率68%。

2.項目績效總目標及年度目標

提高工傷認定、勞動能力鑒定水平；維護工傷職工的合法權益；積極出庭應訴，提高行政復議和訴訟能力。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。維護合法權益的工傷職工數量達800人次以上，工傷案件認定率達90%以上，及時辦理工傷案件，維護社會穩定。

（二）東部人才市場及人力資源配置中心市場運營管理費項目績效

1.項目支出預算執行情況

東部人才市場及人力資源配置中心市場運營管理費為延續性項目。2021年預算安排50萬元，實際支出50萬元，預算執行率100.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

加快甘肅東部人才市場、關中-天水人力資源配置中心市場軟硬件升級改造，進一步提升市場服務功能，夯實人力資源市場在人力資源配置中的決定性作用。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完善東部人才市場后接待辦理各類人力資源和社保事項人數達30000人次，東部人才市場硬軟件提升改造次數2次，人才市場服務功能提升，群眾辦理各類人力資源、社保經辦事項滿意度提升。

（三）考試及培訓費項目績效

1.項目支出預算執行情況

考試及培訓費為延續性項目。2021年預算安排60萬元，實際支出13.51萬元，預算執行率22.52%。

2.項目績效總目標及年度目標

根據省廳要求，完成每年度招考工作，解決部分畢業生就業問題；開展專技人員繼續教育，提高其業務素質及能力。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。2020年組織高校畢業生公開參加招考數達3000人次，全市專業技術人員繼續教育培訓人次達8000人次。通過對項目產出、項目效益兩個方面進行評價，項目承擔單位全面完成績效目標規定的任務，基本實現了年度績效指標，資金支出合理規范，成效明顯，合理引導人才向基層流動；專技人員繼續教育培訓內容新穎，培訓方式科學，培訓收效明顯，較好地解決了工學矛盾，受到用人單位、參訓人員的普遍好評，有效提升了我市專技人員的專業綜合素質。

（四）勞動仲裁工作經費項目績效

1.項目支出預算執行情況

勞動仲裁工作經費為延續性項目。2021年預算安排5萬元，實際支出3.38萬元，預算執行率67.60%。

2.項目績效總目標及年度目標

解決符合仲裁部門受理的勞動人事爭議案件，使得個人的合法利益得以保障。保障我市勞動人事爭議調解仲裁工作能夠順利有效開展，同時通過及時有效處理我市勞動人事爭議仲裁案件而建立和諧勞動關系。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。及時有效辦理勞動人事仲裁案件數量達100件以上，接待來訪群眾達331人次，向來訪群眾耐心細致解釋相關政策法規，受理案件全部結案，群眾滿意度明顯提升。

（五）人才基金項目績效

1.項目支出預算執行情況

人才基金為延續性項目。2021年預算安排30萬元，實際支出11.4萬元，預算執行率38.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

高標準完成繼續緊缺人才的引進工作；組織好高層次專家外出培訓工作，進一步開拓視野、提升高層次專家的創新能力；組織有突出貢獻的專家休假療養，組織專家體檢，年底組織慰問聯系活動，體現市委、市政府對人才的關心。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成高層次人才培訓100人次以上，高層次人才培訓普及率達90%以上，高層次人才對我市經濟發展貢獻率達80%以上，高層次人才技能水平全面提升。

（六）人社業務信息系統數據維護管理費項目績效

1.項目支出預算執行情況

人社業務信息系統數據維護管理費為新增項目。2021年預算安排52萬元，實際支出52萬元，預算執行率100.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

維護基于云計算全市統一的數據中心和公共服務平臺，加強網絡建設，保證系流暢運行，完成機房托管改善機房環境，提高我局信息化基礎建設及系統數據的安全性和流暢性。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成人社專網租賃8條，加強專網使用安全、落實國家用網政策，維護綜合性網站平臺，確保正常運轉。完成機房托管服務，維護機房硬件環境，確保功能正常使用。

（七）天水市副高級職稱評委會評審及管理工作經費項目績效

1.項目支出預算執行情況

天水市副高級職稱評委會評審及管理工作經費為延續性項目。2021年預算安排40萬元，實際支出15.10萬元，預算執行率37.75%。

2.項目績效總目標及年度目標

完成全市副高級職稱評審工作。團結凝聚專業技術人才，激勵專業技術人才職業發展，加強專業技術人才隊伍建設。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成本年度副高級職稱評審人數達2500人次以上；本年度副高級職稱評審工作推進率90%以上；我市職稱人員評審通過受益率95%以上。

（八）天水市領軍人才津貼項目績效

1.項目支出預算執行情況

天水市領軍人才津貼項目為延續性項目。2021年預算安排127.50萬元，實際支出118.56萬元，預算執行率92.99%。

2.項目績效總目標及年度目標

為我市十大綠色生態產業、戰略性新興產業、地方特色優勢產業和重點領域發展提供人才支撐，選拔市領軍人才。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。按時為全市94名領軍人才發放津貼，鼓勵重點領域優秀人才，使其有效提升重點工程建設、技術改造等水平，在科技推廣和企業經營管理方面取得顯著成果，為我市提供重點領域人才支撐。

（九）社保經辦服務崗位政府購買服務項目績效

1.項目支出預算執行情況

社保經辦服務崗位政府購買服務項目為延續性項目。2021年預算安排200萬元，實際支出183.27萬元，預算執行率91.64%。

2.項目績效總目標及年度目標

解決由于我局社保經辦業務量和服務項目增加，人員不足問題，實現我市社會保險標準化建設和“互聯網+人社”信息化建設要求。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。有效提高我市社保經辦事項完成率，加快社保辦事效率，進一步實現了我市社會保險標準化建設。

（十）就業服務資金項目績效

1.項目支出預算執行情況

就業服務項目預算安排2860元，包括：職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助。實際支出2860萬元，預算執行率100.00%。

2.項目績效總目標及年度目標

解決全市就業補助資金等嚴重不足問題，解決全市就業困難人員就業問題，維護社會穩定。

3.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成新增就業人數1100人次，控制全市失業率在5.5%以內，有效維護社會穩定。

十一、其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出240.26萬元，比 2020年增加33.43萬元，上升16.16%。主要原因是：本單位業務增加，工作任務加重，運行經費支出相應增加。

2.政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額190.41萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購服務支出183.27萬元。

3.國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件： 1.天水市人力資源和社會保障局（本級）2021年決算公開表

       2.天水市人力資源和社會保障局（本級）項目績效自評表

       3.天水市人力資源和社會保障局（本級）2021年整體績效自評

       4.天水市人力資源和社會保障局（本級）績效自評報告