天水市人力資源和社會保障局（本級）2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

1、貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施。

2、負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作。

3、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設。

4、牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警。

5、統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

6、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制。  

7、負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度。

8、指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配。

9、擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項。

12、深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構（19個）

市人社局辦公室、政策研究室、人事教育科、黨建科、規劃財務科、社會保險基金監督科、人力資源規劃科、專業技術人員管理科、事業單位人員管理科、職稱管理科、就業促進科、職業能力建設科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、調解仲裁科、政務服務管理科、養老保險管理科、失業工傷保險管理科

（二）參照公務員法管理的事業單位（1個）

市人事考試培訓中心

 （三）事業單位（2個）

 市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院

三、部門預算收入及支出總體情況

 （一）全年收入  

2023年收入預算1915.40萬元，比2022年1589.43萬元增加325.97萬元，增加20.51%。其中：一般公共預算撥款1915.40萬元,比2022年1589.43萬元增加325.97萬元。

（二）全年支出

2023年支出預算1915.40萬元，比2022年預算增加325.97萬元，增加20.51%。

1、基本支出

2023年基本支出1549.08萬元，其中人員經費1390.49 萬元，公用經費158.59萬元。比2022年預算增加477.65萬元，增加44.58 %，增加的主要原因是一是人員數量增加，二是人員基礎工資項調整以及過渡期獎勵性補貼發放。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出366.32萬元，比2022年預算減少151.68萬元，減少29.28%。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出366.32萬元，其中：科學技術項目111.12 萬元，一般行政管理事務項目155.2萬元，其他社會保障和就業支出項目100萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、科學技術支出111.12萬元；

2、社會保障和就業支出1673.06萬元；

3、衛生健康支出60.54萬元；

4、住房保障支出70.68萬元；

（四）非稅收入

2023年本部門計劃征收75萬元，天水市人力資源和社會保障局本部門共有1個單位涉及納入預算管理的非稅收入，主要是局機關，主要為機關事業單位工人技術等級崗位考核培訓費。

(五)政府性基金預算支出

無政府性基金預算：2023年天水市人力資源和社會保障局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算0萬元，與2022年減少0.5萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元。

2.公務接待費0萬元，比2022年預算減少0.5萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2022年預算增減0萬元。

（二）培訓費

培訓費8.84萬元，比2022年預算增加3.42萬元，增加的主要原因是我單位人員增多。

（三）機關運行費

機關運行費313.79萬元

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市人社局2023年政府采購預算總額66.20萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市人社局2022年年末資產總額為1390.72萬元。其中：流動資產39.21萬元；固定資產凈值1149.55萬元；無形資產凈值201.96萬元。

（三）部門績效評價進展情況

我局2023年共有項目6個，項目績效詳情見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：1.2023年部門預算公開表

       2.2023年預算項目績效表

       3.整體支出績效目標表（2023年度）