天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市市委市政府<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)是組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)法規(guī)政策，宏觀管理全市勞務(wù)經(jīng)濟(jì)工作，指導(dǎo)宣傳全市勞務(wù)工作與合法權(quán)益維護(hù)服務(wù)工作，擬訂全市勞務(wù)工作規(guī)劃等；負(fù)責(zé)全市勞務(wù)宣傳、培訓(xùn)、輸轉(zhuǎn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)管理工作，制定并組織實(shí)施城鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力流動(dòng)就業(yè)的組織、管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作；按照分級(jí)管理的原則，做好市以上各類企、事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)組織臨時(shí)用工派遣、管理、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)勞務(wù)輸轉(zhuǎn)人員的組織登記，跟蹤服務(wù)、動(dòng)態(tài)管理；根據(jù)市場(chǎng)需求招用管理外來(lái)勞動(dòng)力，并不斷建立健全服務(wù)保障體系；負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)的統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)測(cè)、信息傳遞和管理服務(wù)工作；配合相關(guān)職能部門(mén)搞好流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)的培訓(xùn)、鑒定和證件發(fā)放、職業(yè)介紹工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)就業(yè)項(xiàng)目的考察、引進(jìn)和實(shí)施工作；負(fù)責(zé)全市勞務(wù)中介機(jī)構(gòu)的管理、評(píng)審工作；完成市人力資源和社會(huì)保障局交辦的其它工作，完成市委、市政府及上級(jí)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室設(shè)5個(gè)科室：綜合科、輸轉(zhuǎn)科、信息科、勞動(dòng)力資源開(kāi)發(fā)科、勞務(wù)市場(chǎng)管理科。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

人員編制16名，年末職工實(shí)有人數(shù)16人，退休人員10人。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算272.74萬(wàn)元，比2022年284.50萬(wàn)元減少11.76萬(wàn)元，減少4.31%。其中：一般公共預(yù)算撥款272.74萬(wàn)元,比2022年284.50萬(wàn)元減少11.76萬(wàn)元。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算272.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少11.76萬(wàn)元，減少4.3%。

1、基本支出

2022年基本支出272.74萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)240.42 萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)32.32萬(wàn)元。比2022年預(yù)算減少11.76萬(wàn)元，下降4.3%，下降的主要原因是落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)活動(dòng)支出相關(guān)制度，從嚴(yán)從緊控制一般性支出。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少10萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出246.23萬(wàn)元；

2、衛(wèi)生健康支出12.12萬(wàn)元；

3、住房保障支出14.39萬(wàn)元。

（四）非稅收入

無(wú)非稅收入：2023年本單位無(wú)非稅收入。

(五)政府性基金預(yù)算支出

無(wú)政府性基金預(yù)算：2023年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.3萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2022年預(yù)算增減0萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)32.32萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.57萬(wàn)元。主要原因：物業(yè)費(fèi)用上漲，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.27萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室2023年年末固定資產(chǎn)總額為100.42萬(wàn)元。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

我單位2023年共有項(xiàng)目0個(gè)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。