天水市人民政府勞務工作辦公室2022年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市人民政府勞務工作辦公室為參照公務員管理的事業單位，主要職責是組織貫徹落實國家和省、市有關農村勞動力轉移就業法規政策，宏觀管理全市勞務經濟工作，指導宣傳全市勞務工作與合法權益維護服務工作，擬訂全市勞務工作規劃等；負責全市勞務宣傳、培訓、輸轉、指導、協調和服務管理工作，制定并組織實施城鄉勞動力轉移就業規劃；負責城鄉勞動力流動就業的組織、管理、協調、指導和服務工作；按照分級管理的原則，做好市以上各類企、事業單位和經濟組織臨時用工派遣、管理、服務工作；負責勞務輸轉人員的組織登記，跟蹤服務、動態管理；根據市場需求招用管理外來勞動力，并不斷建立健全服務保障體系；負責全市城鄉勞動力轉移就業的統計、分析、預測、信息傳遞和管理服務工作；配合相關職能部門搞好流動人口計劃生育管理工作；負責農村勞動力轉移就業的培訓、鑒定和證件發放、職業介紹工作；負責農村勞動力資源開發就業項目的考察、引進和實施工作；負責全市勞務中介機構的管理、評審工作；完成市人力資源和社會保障局交辦的其它工作，完成市委、市政府及上級交辦的其它工作。

二、機構設置

天水市人民政府勞務工作辦公室設5個科室：綜合科、輸轉科、信息科、培訓科、勞務市場管理科。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

人員編制16名，年末職工實有人數16人，退休人員10人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算253.12萬元，比2021年228.57萬元減少24.55萬元，減少10.74%。其中：一般公共預算撥款253.12萬元,比2021年228.57萬元減少24.55萬元，下降的主要原因是落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。

（二）全年支出

2022年支出預算253.12萬元，比2021年預算228.57萬元減少24.55，減少10.74%，下降的主要原因是落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。

1、基本支出

2022年基本支出253.12萬元，其中人員經費215.12萬元，公用經費38萬元。比2021年預算減少24.55萬元，下降10.74 %，下降的主要原因是落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出20萬元，比2021年預算增減0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務支出0.33萬元；

2、社會保障和就業支出225.5萬元；

3、衛生健康支出12.07萬元；

4、住房保障支出15.22萬元；

（四）非稅收入

無非稅收入：2022年本單位無非稅收入

(五)政府性基金預算支出

無政府性基金預算：2022年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算0.5萬元，比2021年預算增減0萬元，其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元，2020年無因公出國（境）人員。

2.公務接待費0.5萬元，比2021年預算增減0萬元，無變動。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2021年預算增減0萬元，無公務用車。

（二）機關運行費

機關運行費31.75萬元，比2021年預算增加8.93萬元，增加的主要原因是機關運行統計數據調整。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市勞務辦2022年政府采購預算總額4.91萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市勞務辦2021年年末固定資產總額為100.42萬元，固定資產凈值為9.19萬元。

（三）部門績效評價進展情況

我單位2022年共有項目1個，項目績效詳情見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。