天水市人力資源和社會保障局

2020年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

一、部門職責

人社部門主要承擔著就業創業、社會保障、人事人才、勞動維權四大職責。主要是貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施；負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作；擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設；牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警；統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺；會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制；負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度；指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配；擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件；會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項；深化“放管服”改革，進一步減少行政審批政務服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平；完成市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）內設及歸口管理機構（19個）

市人社局辦公室、黨建科、人事科、政策法規科、規劃財務科、社會保險基金監督科、就業促進科、人力資源規劃科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、職稱管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、養老保險管理科、失業工傷保險管理科、調解仲裁科、政務服務管理科。

（二）參照公務員法管理的事業單位（5個）

市人才交流開發服務中心、市社會保險事業管理中心、市人民政府勞務工作辦公室、市勞動保障監察支隊、市人事考試培訓中心。

（三）事業單位（3個）

 市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院、市技工學校（自收自支）。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2020年全年收入預算8186.92萬元。其中本年收入3424.26萬元，上年結轉結余資金4762.66萬元。

本年收入3424.26萬元，比2019年4411.79萬元減少987.53萬元，降低22.38 %。其中：一般公共預算撥款3424.26萬元,比2019年4411.79萬元減少987.53萬元，減少的原因是因機構改革，我局部分職能劃轉至其他單位，相應的人員、公用及項目經費減少。

上年結轉結余資金4762.66萬元，比2019年3645.96萬元增加1116.70 萬元，增加的原因是人才中心扶持高校畢業生就業補助結轉結余4268.94萬元。

（二）全年支出

2020年支出預算8186.92萬元，比2019年預算支出增加129.17萬元，增長1.6%。

1、基本支出

2020年基本支出2830.36萬元，其中人員經費2121.61萬元，公用經費708.74萬元。比2019年預算減少378.2萬元，減少11.79 %，降低主要原因是因機構改革，我局稽核中心及部分業務劃轉至其他單位，相應經費支出減少。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出5356.56萬元，比2019年預算增加507.36萬元，增加10.46%，增加的主要原因是扶持高校畢業生就業補助結轉結余支出4268.94萬元。

（2）項目分類分級情況

2020年項目支出5356.56萬元，其中：教育支出423.92萬元；科學技術支出60萬元；一般行政管理事務310萬元；勞動保障監察20萬元；信息化建設218.7萬元；社會保險經辦機構50萬元；勞動人事爭議調解仲裁5萬元；其他就業補助支出4268.94萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務10.28萬元；

2.教育支出423.92萬元；

3.科學技術支出60萬元；

4.社會保障和就業支出7428.84萬元；

5.衛生健康支出109.68萬元；

6.住房保障支出154.2萬元。

（四）非稅收入

2020年本部門計劃征收230.4萬元，天水市人力資源和社會保障局本部門共有2個單位涉及納入預算管理的非稅收入，主要是局機關2020年非稅計劃收入224萬元、市人才中心2020年非稅計劃收入6.4萬元。其中：主要為天水市事業單位考試考務費、機關事業單位工人技術等級崗位培訓費、職業技能鑒定費等。

 (五)政府性基金預算支出

無政府性基金預算：2020年市人社局無政府性基金預算安排的支出 。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2020年三公經費預算3.15萬元，比2019年減少0.9萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2019年預算增減0萬元。

2.公務接待費3.15萬元，比2019年預算減0.9萬元，下降的主要原因是因機構改革，稽核中心劃轉出我局，就業局和人才交流中心合并，相應經費減少。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2019年預算增減0萬元。

（二）培訓費

培訓費72.07萬元，比2019年預算增4.39萬元，增長的主要原因是人社系統相關培訓業務增多。

（三）會議費

會議費0.3萬元，比2019年預算減0.28萬元，下降的主要原因是因機構改革，稽核中心劃轉出我局，就業局和人才交流中心合并，相應經費減少。

（四）機關運行費

機關運行費450.55萬元，比2019年預算減少455.73萬元，下降的主要原因是因機構改革，部分業務劃轉至其他單位，相應機構運行費用減少。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市人社局2020年政府采購預算總額442.27萬元，其中：政府采購貨物預算442.27萬元。  

（二）國有資產占用情況

天水市人社局2019年年末資產總額為8740.84萬元。其中：流動資產5422.24萬元；固定資產凈值2800.11萬元；無形資產凈值518.49萬元。

固定資產使用狀況均為在用，無閑置資產，無國有資產收益情況。

（三）預算績效管理情況

根據財政預算績效管理要求，組織對一般公共預算項目支出開展績效評價。其中：

1.人才基金60萬元。該項目資金主要用于引進高層次繼續緊缺人才，獎勵有突出貢獻的專家；項目的開發研究，給各類專家發放生活補貼以及扶持高校畢業生就業等工作。通過設立該項目，為人才引進、現有人才培養使用、調動廣大專業技術人才工作積極性、創造性提供了可靠的資金保障。主要為引進急需緊缺人才費用，組織高層次專家學習培訓，組織評選國家和省級人才工程人選，組織獎勵有突出貢獻的專家，組織市領導慰問專家、組織專家體檢等活動費用。6月份實現支出50%，年底前支出100%。

2.考試及培訓費80萬元。該項目每年經費80萬元，包括“三支一扶”招考費用50萬元和全市專業技術人員繼續教育培訓及考試費用30萬元。解決應屆高校畢業生的就業問題；加強專業技術人員繼續教育，提高專業技術人員素質、創新能力。我局每年開展全市“三支一扶”特崗教師招考和全市專技人員繼續教育培訓工作，主要用于考試培訓工作方面的辦公費、印刷費、委托業務費、差旅費、培訓費和勞務費等。7月份開展三支一扶考試后支出60%，年底繼續教育支出達到100%。

3.社會保險工作經費50萬元。天水市社會保險事業管理中心主要負責中央、省屬駐市企業和市級基本養老保險、失業保險、工傷保險、機關事業單位養老保險等的經辦工作，項目經費主要用于保障我市各項社會保險的日常經費補充，促進我市社會保險工作有序發展。當年申請預算資金的主要投向及工作任務：1.補充社會保險經辦辦公費，購買辦公用品，耗材及辦公設備；2.補充社會保險經辦差旅費，用于下鄉，外出考察等；3.補充社會保險經辦培訓費，參加人社部、省人社廳組織的各類社會保險經辦培訓，提升人員素質，提高經辦能力；4.補充社會保險經辦印刷費、勞務費、郵電費、軟件系統維護費等；5.補充社會保險經辦大廳電費。立項依據：甘肅省人民政府關于印發甘肅省機關事業單位工作人員養老保險制度改革實施辦法的通知（甘政發〔2015〕86號）第24條；甘肅省人民政府辦公廳轉發省人社廳關于甘肅省全面實施全民參加社會保險計劃工作方案的通知（甘政辦發〔2017〕94號）第七頁第六條；天水市人民政府辦公室轉發天水市人社局關于天水市全面實施全民參加社會保險計劃工作方案的通知（天政辦發〔2017〕149號）第七頁第六條。全年完成進度為：第一季度完成10%，第二季度完成總額30%，第三季度完成綜合40%，第四季度完成綜合20%。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

6.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件1：市人社局2020年部門預算公開表.xls

附件2：部門整體支出績效目標填報表.xlsx

附件3：財政支出項目績效目標申報表.rar