?天水市人民政府勞務工作辦公室

2019年度部門決算公開說明

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?一、單位基本概況

（一）主要職能

?天水市人民政府勞務工作辦公室負責組織貫徹落實國家和省、市有關農村勞動力轉移就業法規政策，宏觀管理全市勞務經濟工作，指導宣傳全市勞務工作與合法權益維護服務工作，擬訂全市勞務工作規劃等；負責全市勞務宣傳、培訓、輸轉、指導、協調和服務管理工作，制定并組織實施城鄉勞動力轉移就業規劃；負責城鄉勞動力流動就業的組織、管理、協調、指導和服務工作；按照分級管理的原則，做好市以上各類企、事業單位和經濟組織臨時用工派遣、管理、服務工作；負責勞務輸轉人員的組織登記，跟蹤服務、動態管理；根據市場需求招用管理外來勞動力，并不斷建立健全服務保障體系；負責全市城鄉勞動力轉移就業的統計、分析、預測、信息傳遞和管理服務工作；配合相關職能部門搞好流動人口計劃生育管理工作；負責農村勞動力轉移就業的培訓、鑒定和證件發放、職業介紹工作；負責農村勞動力資源開發就業項目的考察、引進和實施工作；負責全市勞務中介機構的管理、評審工作；完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作，完成市委、市政府及上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

?我單位是參照公務員管理的副縣級全額撥款事業單位，單位編制16名，退休人員10名。目前在職人員17名，其中主任1名，副主任1名，副縣級干部2名，科級干部8名，工勤人員5名。內設有5個職能科室：分別為綜合科、輸轉科、信息科、培訓科、市場管理科。

二、天水市人民政府勞務工作辦公室2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況。

2019年度，收入總計為225.8萬元，其中：

1.財政撥款收入225.8萬元，為一般公共預算財政撥款收入。較2018?年度決算數減少4.47萬元，減少1.94%，主要是退休人員工資由社保發放，人員工資經費減少原因。

2.上年度無結轉和結余。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市人民政府勞務工作辦公室支出為225.8萬元。其中：

基本支出225.8萬元，較2018年度決算數減少4.47萬元，減少1.94%，主要是退休人員工資由社保發放，日常公用經費減少原因。

（三）財政撥款收入決算情況。

2019年度，天水市人民政府勞務工作辦公室財政撥款收入總計225.8萬元，與上年相比減少4.47萬元，減少1.49%。其中：一般公共預算財政撥款收入225.8萬元，與上年相比減少4.47萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2019年度，天水市人民政府勞務工作辦公室一般公共預算財政撥款支出總計225.8萬元，與上年相比減少4.47萬元，減少1.49%；完成年初預算100%。

一般公共服務支出225.8萬元，主要用于開展農村勞動力就業支出，完成年初預算100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人民政府勞務工作辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出225.8萬元，其中：

1.人員經費175.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費50.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算0.5萬元，決算0.45萬元，完成年初預算90%，決算數小于預算數的主要原因：控制公務接待費開支。與上年同期相比增加0.3萬元，增長200%；增加的主要原因：業務量增加。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元。

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年減少0萬元。

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.45萬元，較上年增加0.3萬元，增加200%，變動原因為：業務量增加。

其中國內公務接待共3批次，接待人次55人，較上年增加200%，增加0.3萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出50.37萬元，比 2018年減少6.57萬元，減少11.54%。主要原因是：我單位厲行節約高效原則，同時嚴格遵守八項規定，盡可能減少不必要的開支。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額2.39萬元，主要為購置辦公設備電腦、打印機等。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我單位資產總額95.26萬元，本單位共有車輛0輛，其中一般公用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政績效管理要求，對2019年度一般公共預算項目勞務專項工作經費支出開展績效評價。為保證績效評價工作順利、有序進行，成立以分管領導為組長、財務人員為成員的評價小組，組織認真、細致的評價工作。對照年初制定的工作目標，逐項核實，并查閱有關資料，完成自評工作。

根據年初設定的績效目標，勞務專項工作經費項目自評得分為96分。項目全年預算數為30萬元，執行數為：26.46萬元，執行率88.2%。通過自評，項目結果為優。

通過開展用工信息宣傳、考察建立勞務基地、組織召開勞務洽談會、勞務招聘會等措施，不斷擴大勞務輸轉規模。勞務工作體系不斷健全，勞務輸轉力度不斷加大，勞務基地逐年增加，勞務宣傳渠道不斷拓寬，勞務培訓質量穩步提高，勞務服務不斷優化，勞務管理逐步實現實名制、信息化、動態化。全年共輸轉農村勞動力69萬人，勞務收入145億元。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

8.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

9.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出：指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件下載：決算公開-勞務辦.xls

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