天水市人力資源和社會保障局（匯總）

2019年度部門決算公開說明

 一、單位基本概況

（一）主要職能職責

人社部門主要承擔著就業創業、社會保障、人事人才、勞動維權四大職責。主要是貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施；負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作；擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設；牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警；統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺；會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制；負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度；指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配；擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件；會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益；會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項；深化“放管服”改革，進一步減少行政審批政務服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平；完成市委、市政府及省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

1.內設及歸口管理機構（19個）

市人社局辦公室、黨建科、人事科、政策法規科、規劃財務科、社會保險基金監督科、就業促進科、人力資源規劃科、職業能力建設科、專業技術人員管理科、職稱管理科、事業單位人事管理科、農民工工作科、勞動關系科、工資福利科、養老保險管理科、失業工傷保險管理科、調解仲裁科、政務服務管理科。

2.參照公務員法管理的事業單位（5個）

市人才交流開發服務中心、市社會保險事業管理中心、市人民政府勞務工作辦公室、市勞動保障監察支隊、市人事考試培訓中心。

3.事業單位（3個）

 市人社局信息中心、市勞動人事爭議仲裁院、市技工學校（自收自支）。

二、天水市人力資源和社會保障局（匯總）2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為17331.63萬元，較2018年度決算數16635.19萬元增加696.44萬元，增加4.19%。其中：

1、財政撥款收入13289.61萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金，占收入總計的76.68%。較2018 年度決算數12776.87萬元增加512.74萬元，上升4.01%，主要是中央和省級就業補助資金增加，機構改革，市就業服務管理局撤銷合并入市人才中心，人員集體劃轉，資產全部轉入。

2、其他收入531.28萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是省人社廳撥入的相關考試經費、企業薪酬調查、抽樣調查等工作經費。較2018年度決算數1391.59萬元減少860.31萬元，下降61.82%，主要是由于機構改革，將企業軍轉干部相關培訓管理經費及解困資金劃轉至退役軍人事務局使用。

3.上年結轉和結余3506.25萬元，較2018年度決算2466.73萬元增加1039.52萬元，上升42.14%，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）支出為12568.97萬元，其中：一般公共服務支出1.53萬元，教育支出617.7萬元，科學技術支出60萬元，社會保障和就業支出10575.76萬元，衛生健康支出1300萬元，住房保障支出13.97萬元。較2018年度決算數12989.23萬元減少420.26萬元，下降3.24%。其中：

基本支出8547.19萬元，占68%，較2018 年度決算數7895.56萬元增加651.63萬元，增加8.25%，主要是機構改革，市就業服務管理局撤銷合并入市人才中心，人員集體劃轉，資產全部轉入，支出量增加。

項目支出4021.78萬元，占32%，較2018 年度決算數5093.66萬元減少1071.88萬元，下降21.04%，主要是由于機構改革，將企業軍轉干部相關培訓管理經費及解困資金劃轉至退役軍人事務局使用。

（三）財政撥款收入決算情況

2019年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）財政撥款收入總計13289.61萬元，與2018年決算數12776.87萬元相比增加512.74萬元，上升4.01%。其中：一般公共預算財政撥款收入13289.61萬元與上年相比增加512.74萬元，上升4.01%，主要原因是中央和省級就業補助資金增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，天水市人力資源和社會保障局（匯總）一般公共預算財政撥款支出總計12359.99萬元，與2018年決算數11520.48萬元相比增加839.51萬元，增長7.29%；完成年初預算153.39 %，決算數大于預算數的主要原因：部分項目支出屬于追加預算支出。其中：

1.一般公共服務支出1.53萬元，占0.01%，與上年439.80萬元相比減少438.27萬元，降低99.65%。主要是軍轉干部工作劃轉至退役軍人事務局，軍轉干部工作經費支出減少。

2.教育支出617.7萬元，占5%，與上年193.37萬元相比增加424.33萬元，增加219.44%。主要是因為用于技工學校的國家助學金及免學費助學金增加。

3.科學技術支出60萬元，占0.49%，與上年持平。主要用于全市高層次專家人才的培訓、慰問、體檢、休假活動以及全市人才引進等工作費用。完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出10366.78萬元，占83.87%，與上年9047.49萬元相比增加1319.29萬元，增加14.58%。主要用于相關人社工作的專項業務經費以及我局職工的人員經費、局機關正常辦公經費、全市高校畢業生到企業服務生活補貼經費支出。完成年初預算258.06%，決算數大于預算數的主要原因：部分項目屬于中央、省級轉移性支付，屬追加預算支出，財政撥入全市高校畢業生到企業服務生活補貼資金。

5.衛生健康支出1300萬元，占10.52%。主要是社會保險事業管理中心離休人員醫療費。

6.住房保障支出13.97萬元，占0.11%，與上年2.47萬元相比增加11.5萬元，增加465.59%。主要因為2019年退休人員住房補貼增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人力資源和社會保障局（匯總）2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出8338.21萬元，其中：一般公共服務支出1.53萬元，教育支出0.95萬元，社會保障和就業支出7021.75萬元，衛生健康支出1300萬元，住房保障支出13.97萬元。 

1.人員經費7644.9萬元，較上年4152.14萬元增加3492.76萬元，增長84.12%。主要因為生活補助費用增加，包括就業補助資金中的公益性崗位補貼等列支在生活補助中。其中：工資福利支出1570.25萬元，包括基本工資824.96萬元，津貼補貼600.77萬元，獎金127.64萬元，職業年金繳費16.88萬元；對個人和家庭的補助6074.65萬元，包括離休費28.03萬元，退休費20.54萬元，撫恤金23.59萬元，生活補助4307.05萬元，醫療費補助1300萬元，助學金0.95萬元，獎勵金380.4萬元，其他對個人和家庭的補助14.09萬元。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費693.31萬元，較上年3567.95萬元減少2874.64萬元，降低80.57%。主要是減少了人才中心對企業費用補貼支出。其中：商品和服務支出685.11萬元，包括辦公費121.39萬元，印刷費38.2萬元，手續費0.02萬元，水費1.82萬元，電費21.38萬元，郵電費15.82萬元，取暖費49.73萬元，差旅費83.47萬元，維修（護）費4.44萬元，租賃費0.27萬元，會議費26.08萬元，培訓費16.17萬元，公務接待費1.95萬元，勞務費117.61萬元，委托業務費2.34萬元，工會經費14.8萬元，福利費18.05萬元，其他交通費用151.56萬元；資本性支出8.2萬元，包括辦公設備購置8.2萬元。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算3.45萬元，決算1.95萬元，完成年初預算56.52%，決算數小于預算數的主要原因：我局厲行節約高效原則，嚴格遵守八項規定，壓縮不必要的開支。與上年同期相比減少0.88萬元，下降31.10%；減少的主要原因：我局厲行節約高效原則，嚴格遵守八項規定，壓縮不必要的開支。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，其中公務車保有量2輛為賬面數，待市財政統一要求處置后再下賬。

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年無變化

3.公務接待費用支出情況

2019年局機關及局屬5個單位公務接待費1.95萬元，較上年減少0.88萬元，下降31.10%，變動原因為：我局厲行節約高效原則，同時嚴格遵守八項規定，盡可能減少不必要的開支。

其中國內公務接待共19批次，接待人次257人，減少0.88萬元，下降31.10%。國外公務接待共0批次，接待人次0人，2019年本單位人均接待費0.0076萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出693.31萬元，比 2018年908.68萬元減少215.37萬元，降低23.7%。主要原因是：我局厲行節約高效原則，嚴格規范財務制度，盡可能減少不必要的開支。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額779.15萬元，其中：政府采購貨物支出145.03萬元、政府采購服務支出283.1萬元、政府采購工程支出351.02萬元。授予中小企業合同金額779.15萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，我局資產總額8740.84萬元。本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，組織對2019年度一般公共預算共18個項目支出開展績效評價。其中：

1.社保業務信息系統及數據中心建設經費500萬元，評價等級為優秀。根據《關于印發“五險合一”社保信息系統天水試點實施方案的通知》（甘人社通﹝2015﹞212號文），從2017-2019年每年財政撥付我局500萬元，用于全市“五險合一”社保業務信息系統及數據中心建設。配合省廳建設全省大集中的人力資源和社會保障各業務信息系統，推進我市“社會保險”、“大就業”、“人事人才”、“陽光政務”等信息平臺建設，推動全市人社工作的精細化管理，實現全市人力資源和社會保障可持續發展。投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標均已完成。

2.2019年考試及工作經費224萬元，評價等級為優秀。根據財政歷年政策按我局非稅收入總額的80%進行返還，該項目經費為根據上一年度收支情況，預計下一年度非稅收入返還224萬元。主要為我局收取的事業單位招聘考試報名費、全市工人等級考試培訓費等行政事業性收費，上繳財政后，根據我局當年考試培訓情況及工作具體情況申請考試及工作經費。用于我局事業單位招考工作、工人等級考試培訓工作以及本單位的正常工作支出。確保了我局各類就業、晉升考試培訓工作的順利開展，解決了天水市高校畢業生就業難問題和在職工勤人員工資及崗位晉升的問題；同時，保障了我局正常工作的順利開展。投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標均已完成。

3.就業服務資金160萬元，評價等級為優秀。根據《關于印發甘肅省就業補助資金管理辦法的通知》（甘人社﹝2018﹞67號）文件精神，申請市級財政核撥160萬元用于各項就業補助，包括：職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助。解決全市就業補助資金等嚴重不足問題，解決全市就業困難人員就業問題，維護社會穩定。投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標均已完成。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：1.市人社局（匯總）2019年決算公開表天水市人力資源和社會保障局（匯總）-2019.XLS

             2.天水市人力資源和社會保障局績效情況市人社局項目績效評價表.zip

天水市人力資源和社會保障局（本級）

2019年度部門決算公開說明

 一、單位基本概況

（一）主要職能職責

1、貫徹落實國家人力資源社會保障事業發展規劃、政策，擬訂全市人力資源社會保障事業發展規劃，起草有關政策文件，制定有關規章制度并組織實施。

2、負責全局基層黨建、精神文明建設、群團工作，加強全市人力資源社會保障系統社會組織、未就業高校畢業生、勞務工作站等黨的基層組織建設工作。

3、擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置，指導縣區人力資源市場建設。

4、牽頭負責全市促進就業工作，擬訂統籌全市城鄉就業發展政策和規劃，完善公共就業服務體系，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度、就業援助制度、職業資格制度，擬訂農村富余勞動力轉移就業與創業政策，指導加強全市勞務輸轉、勞務基地建設工作，牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策，負責全市就業、失業預測預警。

5、統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系，擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準，擬訂全市統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。負責全市社會保險基金及補充保險基金管理監督、預測預警、信息引導，保持全市社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立全市統一的社會保險公共服務平臺。

6、會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革。按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作。擬訂全市事業單位人員工資收入分配制度，建立事業單位人員工資定級、調整、確定和審核機制。  

7、負責深化職稱制度改革工作，健全完善專業技術人員管理、繼續教育和博士后流動站建設管理等政策。負責高層次專業技術人才隊伍培養、選拔、管理和協調引進工作。建立技能人才培養、評價、使用和激勵制度。

8、指導和監督市屬國有企業工資總額管理和企業負責人工資收入分配。

9、擬訂全市勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策。完善勞動關系協商協調機制。組織實施就業創業、社會保障、人事人才、勞動關系等人社領域執法監察工作，依法查處重大案件。受理和查處有關信訪事項及突發事件。

10、會同有關部門擬訂全市農民工工作政策和規劃，推動農民工政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11、會同有關部門辦理中央、國家和省、市及各部門機關評比達標、表彰獎勵事項（對黨員和黨組織實施的表彰獎勵除外）。承擔辦理市政府提請市人大常委會決定任免工作人員手續、提請市政府任免工作人員有關事項。

12、深化“放管服”改革，進一步減少行政審批服務事項，規范和優化辦事流程，提高公共服務水平。

13、完成市委、市政府和省人力資源和社會保障廳交辦的其他任務。

（二）機構設置情況（部門決算單位構成）

天水市人力資源和社會保障局（本級）是全額撥款行政單位，現有核準編制85名，年末實有人數78人，其中：行政編制57人，事業編制21人，工勤編制7人。離休2人。內設科室19個，下設機構3個。

二、天水市人力資源和社會保障局（本級）2019年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況

2019年度，收入總計為5623.36萬元，較2018年度決算數據減少457.34萬元，下降7.52%。其中：

1.財政撥款收入5092.09萬元，為一般公共預算財政撥款收入資金，占收入總計的90.55%。較2018 年度決算數增加402.97萬元，上升8.59%，主要是中央和省級就業補助資金增加。

2.其他收入531.28萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是省人社廳撥入的相關考試經費、企業薪酬調查、抽樣調查等工作經費。較2018年度決算數減少860.31萬元，下降61.82%，主要是由于機構改革，將企業軍轉干部相關培訓管理經費及解困資金劃轉至退役軍人事務局使用。

3.上年結轉和結余342.41萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入結轉和結余。較2018年度決算減少561.88萬元，下降62.13%，主要是助學金及免學費專項資金結余較大。

（二）支出決算情況

2019年度，天水市人力資源和社會保障局（本級）支出為5476.55萬元，其中：一般公共服務支出1.53萬元，教育支出617.7萬元，科學技術支出60萬元，社會保障和就業支出4783.34萬元，住房保障支出13.97萬元。較2018年度決算數據減少1026.33萬元，下降15.78%。其中：

基本支出1454.77萬元，占26.56%，較2018 年度決算數減少263.75萬元，下降15.35%，主要是我局厲行節約高效原則，同時嚴格遵守八項規定，盡可能減少不必要的開支。

項目支出4021.78萬元，占73.44%，較2018 年度決算數減少762.58萬元，下降15.94%，主要是由于機構改革，將企業軍轉干部相關培訓管理經費及解困資金劃轉至退役軍人事務局使用。

（三）財政撥款收入決算情況

2019年度，天水市人力資源和社會保障局（本級）財政撥款收入總計5092.09萬元，與上年相比增加402.97萬元，上升8.59%。其中：一般公共預算財政撥款收入5092.09萬元與上年相比增加402.97萬元，上升8.59%，主要原因是中央和省級就業補助資金增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況

2019年度，天水市人力資源和社會保障局（本級）一般公共預算財政撥款支出總計5267.57萬元，與上年相比增加231.34萬元，增長4.59%；完成年初預算225.57 %，決算數大于預算數的主要原因：部分項目支出屬于追加預算支出。其中：

1.一般公共服務支出1.53萬元，占0.03%，主要是人社會會議費，未列入年初預算。

2.教育支出617.7萬元，占11.73%，主要用于技工學校的國家助學金及免學費助學金，教育支出屬于追加預算，未列入年初預算。

3.科學技術支出60萬元，主要用于全市高層次專家人才的培訓、慰問、體檢、休假活動以及全市人才引進等工作費用。完成年初預算的100%。

4.社會保障和就業支出4574.36萬元，主要用于相關人社工作的專項業務經費以及我局職工的人員經費、局機關正常辦公經費。完成年初預算239.6%，決算數大于預算數的主要原因：部分項目屬于中央、省級轉移性支付，屬追加預算支出。

5.住房保障支出13.97萬元，主要用于退休人員住房補貼。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市人力資源和社會保障局（本級）2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出1245.78萬元，其中：一般公共服務支出1.53萬元，教育支出0.95萬元，社會保障和就業支出1229.33萬元，住房保障支出13.97萬元。

1.人員經費926.54萬元，較上年減少262萬元，主要是機構改革，部分在職人員劃轉至其他單位，經費支出相應減少。工資福利支出661.92萬元，包括基本工資382.69萬元，津貼補貼244.92萬元，獎金28.51萬元，職業年金繳費5.79萬元；對個人和家庭的補助264.63萬元，包括離休費28.03萬元，撫恤金23.59萬元，生活補助33.01萬元，助學金0.95萬元，獎勵金164.96萬元，其他對個人和家庭的補助14.09萬元。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費319.24萬元，較上年減少37.36萬元，主要是我局厲行節約高效原則，嚴格規范財務制度，盡可能減少不必要的開支。其中：商品和服務支出311.04萬元，包括辦公費52.05萬元，印刷費17.93萬元，水費0.34萬元，電費5.65萬元，郵電費5.36萬元，取暖費49.73萬元，差旅費28.17萬元，維修（護）費4.44萬元，租賃費0.27萬元，會議費14.75萬元，培訓費0.66萬元，公務接待費0.68萬元，勞務費46.4萬元，委托業務費2.34萬元，工會經費6.51萬元，福利費6.5萬元，其他交通費用69.27萬元；資本性支出8.2萬元，包括辦公設備購置8.2萬元。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、2019年“三公”經費支出決算說明

2019年“三公經費”預算1萬元，決算0.68萬元，完成年初預算68%，決算數小于預算數的主要原因：我局厲行節約高效原則，嚴格遵守八項規定，壓縮不必要的開支。與上年同期相比減少0.1萬元，下降12.82%；減少的主要原因：我局厲行節約高效原則。

1.因公出國（境）經費支出情況

2019年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年無變化。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2019年我單位公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛，公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，其中公務車保有量2輛為賬面數，待市財政統一要求處置后再下賬。

2019年我單位公務用車運行費0萬元，較上年無變化

3.公務接待費用支出情況

2019年本單位公務接待費0.68萬元，較上年減少0.1萬元，下降12.82%，變動原因為：我局厲行節約高效原則，同時嚴格遵守八項規定，盡可能減少不必要的開支。

其中國內公務接待共9批次，接待人次135人，減少0.1萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，2019年本單位人均接待費0.0087萬元。

六、機關運行經費支出情況

本單位2019年度機關運行經費支出319.24萬元，比 2018年減少37.36萬元，降低10.48%。主要原因是：我局厲行節約高效原則，嚴格規范財務制度，盡可能減少不必要的開支。

七、政府采購支出情況

本單位2019年度政府采購支出總額765.08萬元，其中：政府采購貨物支出130.96萬元、政府采購服務支出283.1萬元、政府采購工程支出351.02萬元。授予中小企業合同金額765.08萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況

根據財政預算績效管理要求，組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金1412.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的35.13%。

（一）天水市蘭州流動黨員服務中心工作經費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：根據《中共天水市委關于成立蘭州市天水流動黨員服務中心黨委的通知》（市委發〔2013〕5號）文件精神，成立蘭州市天水流動黨員服務中心委員會，隸屬市人社局黨委管理。該項目經費每年10萬元，主要解決天水市流動黨員服務中心工作經費不足問題，用于正常的辦公費、水電費、物業管理費用等。

2.項目實施計劃

此項工作經費根據實際情況需要，用于蘭州市天水流動黨員服務中心全年的辦公費、水電費、物業管理費等支出。

3.項目績效總目標及年度目標

解決蘭州市天水流動黨員服務中心工作經費不足問題。更好的服務在蘭天水流動黨員，確保各位黨員的最大利益。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。蘭州流動黨員服務轉移就業對象數量達460人次，勞務輸轉質量達95%，提高了群眾滿意度以及對流動黨員認知度。

（二）2019年考試及工作經費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：該項目經費根據上一年度收支情況，預計下一年度非稅收入返還224萬元。主要為我局收取的事業單位招聘考試報名費、全市工人等級考試培訓費等行政事業性收費，上繳財政后，根據我局當年考試培訓情況及工作具體情況申請考試及工作經費。用于我局事業單位招考工作、工人等級考試培訓工作以及本單位的正常工作支出。

2.項目實施計劃

事業單位招聘考試每年大概于9月底開始報名，10月底考試，12月份資格復審及面試，下年度1月份體檢，整個招考過程中產生辦公費、印刷費、差旅費、委托業務費、勞務費等大量支出。

全市工人等級考試培訓每年于6月份開始報名及資格審查，9月份培訓、考試，年底全部工作完成。期間發生大量辦公費用、印刷費用、差旅費、委托業務費、勞務費。

由于兩項考試培訓集中在下半年進行，因此12月底前預算執行率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

確保了我局各類就業、晉升考試培訓工作的順利開展，解決了天水市高校畢業生就業難問題和在職工勤人員工資及崗位晉升的問題；同時，保障了我局正常工作的順利開展，為各項人事、社保工作的發展奠定了基礎。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成上千名全市工勤人員培訓考試及未就業人員就業考試，高校畢業生就業率提高，工勤人員待遇水平明顯提升，確保了社會穩定發展。

（三）甘肅東部人才市場、關中－天水人力資源配置中心市場運營維護管理項目績效

1.項目基本情況

項目概況：根據（甘政辦發〔2008〕141號）文件精神，為加快甘肅東部人才市場、關中－天水人力資源配置中心市場軟硬件升級改造，進一步提升市場服務功能，申請人才市場管理維護費50萬元。

2.項目實施計劃

按照全年工作部署安排，提升人才市場服務功能，產生大量水電費、保衛、保潔及辦公設施費用，預計年底支出率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

加快甘肅東部人才市場、關中－天水人力資源配置中心市場軟硬件升級改造，進一步提升市場服務功能，夯實人力資源市場在人力資源配置中的決定性作用。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完善東部人才市場后接待辦理各類人力資源和社保事項人數達30000人次，東部人才市場硬軟件提升改造次數2次，人才市場服務功能提升，群眾辦理各類人力資源、社保經辦事項滿意度提升。

（四）工傷案件調查認定工作經費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：根據甘肅省人社廳、財政廳《關于進一步加強工傷認定工作的通知》，對開展工傷案件調查的經費由同級財政保障，因此申請此項目經費5萬元。

2.項目實施計劃

每年度根據工作需要進行工傷案件調查，包括認定和鑒定資料印刷，必要的出庭應訴，結論送達等。同時，印制相關的《工傷保險條例》，宣傳工傷保險方面的制度規定。在年底之前預算執行率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

提高工傷認定、勞動能力鑒定水平；維護工傷職工的合法權益；積極出庭應訴，提高行政復議和訴訟能力。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。維護合法權益的工傷職工數量達800人次以上，工傷案件認定率達90%以上，及時辦理工傷案件，維護社會穩定。

（五）就業服務資金項目績效

1.項目基本情況

項目概況：根據《關于印發甘肅省就業補助資金管理辦法的通知》（甘人社〔2018〕67號）文件精神，申請市級財政核撥160萬元用于各項就業補助，包括：職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助。

2.項目實施計劃

根據全年的工作安排，及時撥付各項就業專項補助資金，年中實現支出50%，年底之前預算執行率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

解決全市就業補助資金等嚴重不足問題，解決全市就業困難人員就業問題，維護社會穩定。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成新增就業人數52000人次，控制全市失業率在4%以內，有效維護社會穩定。

（六）考試及培訓費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：根據《甘肅省繼續教育條例》、天財社二（2015）1018號文件，為確保我市“三支一扶”和特崗教師招考工作及全市專技人員繼續教育培訓順利開展，特申請此項經費。

2.項目實施計劃

“三支一扶”和特崗教師招聘考試工作大概每年5月份開始報名，7月份考試、8-9月份審核審批。期間產生大量的辦公費、印刷費、差旅費、勞務費、委托業務費等，資金在9月底前支付完成。

全市專技人員繼續教育培訓每年11-12月份開始，一直持續至第二年度，期間產生辦公費、印刷費、差旅費、命題閱卷等勞務費用等支出，資金在12月底之前盡可能支付完畢。

3.項目績效總目標及年度目標

根據省廳要求，完成每年度招考工作，解決部分畢業生就業問題；開展專技人員繼續教育，提高其業務素質及能力。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。2019年組織高校畢業生公開參加招考數達3000人次，全市專業技術人員繼續教育培訓人次達8000人次。通過對項目產出、項目效益兩個方面進行評價，項目承擔單位全面完成績效目標規定的任務，基本實現了年度績效指標，資金支出合理規范，成效明顯，合理引導人才向基層流動；專技人員繼續教育培訓內容新穎，培訓方式科學，培訓收效明顯，較好地解決了工學矛盾，受到用人單位、參訓人員的普遍好評，有效提升了我市專技人員的專業綜合素質。

（七）科技人才基金專項項目績效

1.項目基本情況

項目概況：該項目每年經費60萬元，為了更好地開發人才資源，創造人盡其才、才盡其用的社會環境，為我市經濟社會發展提供人才保證，根據《天水市人才開發暫行辦法》，設立了科技人才專項基金。

2.項目實施計劃

每年9月份開始全市高層次急需緊缺人才的培訓工作、體檢，對有突出貢獻的專家開展休假療養活動，組織市領導慰問專家活動，評選國家和省級人才工程人選。資金的使用主要集中在下半年及年底，爭取12月底前預算執行率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

高標準完成繼續緊缺人才的引進工作；組織好高層次專家外出培訓工作，進一步開拓視野、提升高層次專家的創新能力；組織有突出貢獻的專家休假療養，組織專家體檢，年底組織慰問聯系活動，體現市委、市政府對人才的關心。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成高層次人才培訓100人次以上，高層次人才培訓普及率達90%以上，高層次人才對我市經濟發展貢獻率達80%以上，高層次人才技能水平全面提升。

（八）全市人力資源和社會保障電子檔案建設管理費項目績效。

1.項目基本情況

項目概況：根據（人社廳發〔2016〕75號）和（甘社保發〔2017〕95號）文件精神，加快推進市級人事檔案、社保檔案電子信息化建設，方便檔案信息查詢，提高檔案管理水平和服務效率，申請人事、社保檔案電子化建設管理經費152.3萬元。

2.項目實施計劃

高標準開發市級流動人員人事檔案管理系統；推動8萬多份庫存檔案信息基礎數據全面升級；推進社保檔案電子化系統建設，于年底之前實現預算執行率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

完成市級流動人員人事檔案管理信息化系統 ，完成社保檔案電子信息化。實現人事、社保檔案全面電子化，方便信息查詢，提高檔案管理水平和服務效率。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。接收各類人事檔案歸檔數量達13000份，檔案公共服務便捷高效。

（九）人事勞動爭議仲裁經費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：根據《勞動人事爭議仲裁組織規則》及（甘人社廳發〔2012〕28號）文件精神，為保障我市勞動人事爭議調解仲裁工作能夠順利有效開展，同時通過及時有效處理我市勞動人事爭議仲裁案件而建立和諧勞動關系，申請此項經費。

2.項目實施計劃

做好勞動人事爭議仲裁的開庭審理，辦案過程，保障人民群眾的切身利益；加強勞動人事爭議仲裁院的規范化建設，達到省級、國家級要求。年底之前預算執行率達到100%。

3.項目績效總目標及年度目標

解決符合仲裁部門受理的勞動人事爭議案件，使得個人的合法利益得以保障。保障我市勞動人事爭議調解仲裁工作能夠順利有效開展，同時通過及時有效處理我市勞動人事爭議仲裁案件而建立和諧勞動關系。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。及時有效辦理勞動人事仲裁案件數量達100件以上，接待來訪群眾達331人次，向來訪群眾耐心細致解釋相關政策法規，受理案件全部結案，群眾滿意度明顯提升。

（十）社保經辦服務崗位政府購買服務項目績效

1.項目基本情況

項目概況： 2017年以來，我市先后啟動實施了全民參保登記、異地就醫直接結算、智慧人社信息化建設等一系列社保改革，為保障“五險合一”順利運行、全面打通服務群眾“最后一公路”，急需大量人員從事前臺經辦、問詢引導、接洽商談、綜合服務等工作，受編制所限，需通過政府購買服務解決人力不足問題。根據《關于政府向社會力量購買服務的實施意見》（甘政辦發〔2014〕85號），結合我局實際，申請此項資金。

2.項目實施計劃

根據每個季度社保經辦服務人員的人數申請財政撥付經費，然后每月下旬發放社保經辦服務人員工資，年底之前預算執行率實現100%。

3.項目績效總目標及年度目標

解決由于我局社保經辦業務量和服務項目增加，人員不足問題，實現我市社會保險標準化建設和“互聯網+人社”信息化建設要求。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。增加社保經辦人員人數80人，有效提高我市社保經辦事項完成率，進一步實現了我市社會保險標準化建設。

（十一）社保業務信息系統及數據中心建設經費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：為進一步推進“五險合一”社保管理信息系統建設；機關事業單位養老保險信息系統建設；全民參保登記信息系統建設；東部人才市場建設；12333咨詢服務平臺建設等。配合省廳建設全省大集中的人力資源和社會保障各業務信息系統。根據《關于印發“五險合一”社保信息系統天水試點實施方案的通知》（甘人社通〔2015〕212號）文件要求，從2017-2019年每年財政撥付我局500萬元，用于全市“五險合一”社保業務信息系統及數據中心建設。

2.項目實施計劃

第一階段：建設大數據平臺，建立全市基礎數據庫；實現經辦一體化；

第二階段：建立公共服務平臺，利用網站、手機、自助終端等建立一體化公共服務平臺，推進線上服務應用；

第三階段：建立電子簽章、電子認證等線上服務，建立電子檔案系統、監管和績效評估系統等線下支撐服務。

3.項目績效總目標及年度目標

總目標：配合省廳建設全省大集中的人力資源和社會保障各業務信息系統，推進我市“社會保險”、“大就業”、“人事人才”、“陽光政務”等信息平臺建設，推動全市人社工作的精細化管理，實現全市人力資源和社會保障可持續發展。

年度目標：完善綜合性網站平臺，能夠實現統一身份認證、電子證照庫、電子簽章功能；完善機房硬件環境，建立UPS供電系統，提供不間斷電源，為業務辦理提供更好的保障；建立電子檔案系統，實現所有業務相關人員的檔案電子化，提高業務辦理效率。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。結合天水實際和天水“互聯網＋人社”政務平臺項目建設需要，推進業務經辦、數據匯集、信息共享、監督管理、決策研判、公共服務六類應用系統建設，打造了為人民服務的保障體系。按照項目決策、管理、完成及效果四類指標，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷，該項目管理比較規范，決策依據充分，資金到位及時，支出規范，整體發揮社會效益明顯，較好地完成績效目標。

（十二）市技工學校改善辦學條件專項項目績效

1.項目基本情況

項目概況：我校是省部級重點技工學校，2015年被人社部認定為國家級高技能人才培訓基地，但受歷史原因制約和學校自收自支事業單位性質影響，辦學經費嚴重不足，教職工待遇保障無力，基礎設施建設缺乏投入，教學設施維修更新跟不上，比照同層次職業院校標準，需要在相關配套設施及基本維修方面大力改進。另外為了維系學校正常運轉，在辦公支出方面也需要增加投入。基于以上兩方面訴求，特申請此項目。

2.項目實施計劃

改善辦學環境，購進相應配套設施，為國家培養高技能人才奠定堅實的基礎。

3.項目績效總目標及年度目標

完善基礎設施建設及辦公設備的購置。為培養國家高技能人才提供堅實可靠的物質基礎。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。基礎設施維修維護面積達1000平方米；維修維護及設備購入驗收合格率達100%，辦學環境得到顯著改善。

（十三）天水市副高級職稱評委會評審及業務管理經費項目績效

1.項目基本情況

項目概況：由于從2018年開始任何部門、單位不得收取與職稱評審相關的任何費用，全市高級職稱評審期間的答辯補助、評委會補助、材料審核費、證書印制費、資料印刷費、縣區工作人員及專家的食宿費用等需要財政的大力支持才能得以工作順利開展。根據《關于全面深化職稱制度改革的實施意見》（甘辦發〔2017〕81號）要求，市縣開展職稱評審的評審答辯、食宿、場租、資料印刷等費用，由同級政府統籌安排予以保障。特申請此項經費10萬元。

2.項目實施計劃

根據工作安排，每年度10月份左右開始職稱評審工作，主要為測試答辯會、評審會、材料審核、證書印制等工作。

3.項目績效總目標及年度目標

完成全市副高級職稱評審工作。團結凝聚專業技術人才，激勵專業技術人才職業發展，加強專業技術人才隊伍建設。

4.項目主要績效及評價結論

（1）項目投入和管理目標分析。各項財政財務收支符合國家有關財經法規，會計核算符合會計法、會計準則的規定，單位內控制度基本健全，會計資料能夠反映單位財務狀況和收支情況；項目管理制度健全，項目管理制度（機制）內容完整，覆蓋明確的政策對象、政策標準、項目申報要求、審核要求、結果公開等基本內容；具備完善退出機制、應急機制、檔案資料管理制度或機制；資金審核規范，完成了所有規定內容的審核；審核方式透明，遵循相關規定；在規定的時間內完成了所有審核；審核結果正確無誤。

（2）項目效果目標分析。完成本年度副高級職稱評審人數達2500人次以上；本年度副高級職稱評審工作推進率90%以上；我市職稱人員評審通過受益率95%以上。

十、相關專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

3.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11.對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12.其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

財政部預決算公開平臺網址：

http://www.mof.gov.cn/zyyjsgkpt/zybmyjs/index.html

附件下載：市人社局2019年決算公開.xls

                      [503001]天水市人力資源和社會保障局.rar