2021年度甘肅省天水市勞動保障監(jiān)察支隊決算公開

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項情況說明

   1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2.政府采購支出情況說明

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分名詞解釋

2021年決算公開說明

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能

宣傳勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或規(guī)章的行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位是參照公務(wù)員管理的副縣級全額撥款事業(yè)單位，單位編制17名，退休人員5名。內(nèi)設(shè)有4個職能科室：

1、綜合科:負責(zé)信件、檔案、財務(wù)及資產(chǎn)管理工作；負責(zé)文件起草和各類報表統(tǒng)計工作；負責(zé)全市勞動保障監(jiān)察人員的培訓(xùn)考核工作；負責(zé)案件處理及上級交辦事項的督辦工作。

2、監(jiān)察一科:配合局機關(guān)及相關(guān)單位做好用人單位的勞動保障年審和勞動保障守法誠信制度建設(shè)考評工作；負責(zé)日常勞動保障投訴、舉報案件的受理、立案、調(diào)查處理、結(jié)案工作；負責(zé)上級委托及縣區(qū)移送案件的查處工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

3、監(jiān)察二科:對企業(yè)、個體工商戶、職業(yè)介紹機構(gòu)、職業(yè)技能培訓(xùn)機構(gòu)和職業(yè)技能考核鑒定機構(gòu)遵守勞動保障法律法規(guī)情況進行日常巡查和專項檢查，依法糾正和查處違反規(guī)定的行為；依據(jù)有關(guān)規(guī)定負責(zé)農(nóng)民工工資保障金管理和農(nóng)民工工資清欠工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4、監(jiān)察三科:負責(zé)宣傳和貫徹落實農(nóng)民工工資支付保障、農(nóng)民工權(quán)益維護的政策法規(guī)；負責(zé)接待農(nóng)民工政策法規(guī)咨詢；負責(zé)全市農(nóng)民工法律援助信息統(tǒng)計和管理工作；檢查用人單位遵守農(nóng)民工權(quán)益保障法律法規(guī)的情況；受理、查處損害農(nóng)民工權(quán)益的舉報、投訴案件；協(xié)助行政業(yè)務(wù)主管部門做好農(nóng)民工維權(quán)工作。

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（見附件）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度，天水市勞動保障監(jiān)察支隊支出為260.32萬元，較2020年度決算數(shù)據(jù)增加3.64萬元，增長1.42%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入260.32萬元，占100%，較2020年度決算數(shù)增加3.64萬元，增長1.42%，主要是今年增人增資及工資調(diào)標。

二、收入決算情況說明

（一）收入決算情況。

2021年度，收入總計為260.32萬元，較2019年度決算數(shù)據(jù)256.68萬元增加3.64萬元，增長1.42%。其中：

財政撥款收入260.32萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款資金，占收入總計的100%。較2020年度決算數(shù)增加3.64萬元，增長1.42%，主要是增人增資及工資調(diào)標。

上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

三、支出決算情況說明

（二）支出決算情況

2021年度，天水市勞動保障監(jiān)察支隊支出為260.32萬元，較2020年度決算數(shù)據(jù)增加3.64萬元，增長1.42%。其中：

基本支出260.32萬元，占100%，較2020年度決算數(shù)增加3.64萬元，增長1.42%，主要是今年增人增資及工資調(diào)標。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度，天水市勞動保障監(jiān)察支隊一般公共預(yù)算財政撥款支出260.32萬元，占100%，較2020年度決算數(shù)增加3.64萬元，增長1.42%，主要是今年增人增資及工資調(diào)標；完成年初預(yù)算117.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年增人增資及工資調(diào)標。其中：

一般公共服務(wù)支出260.32萬元，占100%，主要用于社會保障和就業(yè)支出，完成年初預(yù)算117.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年增人增資及工資調(diào)標。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，天水市人民政府勞務(wù)工作辦公室一般公共預(yù)算財政撥款支出總計260.32萬元，與上年相比增加3.64萬元，增長1.42%；完成年初預(yù)算100%。

1.一般公共服務(wù)支出260.32萬元，主要用于開展勞動保障行政執(zhí)法工作和日常辦公、人員經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市勞動保障監(jiān)察支隊2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出260.32萬元，其中：

1.人員經(jīng)費219.20萬元，較上年增加8.55萬元，主要是今年增人增資退休人員調(diào)標原因。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經(jīng)費41.12萬元，較上年減少4.91萬元，主要是嚴格控制。

公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算0.45萬元，決算0.00萬元，完成年初預(yù)算0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，疫情影響“三公經(jīng)費”未支出。與上年同期相比減少0.00萬元,減少的主要原因：嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，疫情影響“三公經(jīng)費”未支出。

1.因公出國（境）經(jīng)費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。

2.公務(wù)用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛，公務(wù)用車購置費0萬元，2021年本單位車均購置費0元。

2021年我單位公務(wù)用車運行費0萬元，2021年本單位車均維護費0元。

3.公務(wù)接待費用支出情況

2021年本單位公務(wù)接待費0.00萬元，較上年減少0.06萬元，變動原因為：嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，疫情影響“三公經(jīng)費”未支出。

其中國內(nèi)公務(wù)接待共0批次。國外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位無政府性基金，無情況說明。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本單位國有資本經(jīng)營，無情況說明。

十、預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，支隊組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，項目1個，預(yù)算資金20萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的7.8%，自評覆蓋率達到100%。項目主要涉及聯(lián)合相關(guān)職能部門開展人力資源市場清理整頓等專項執(zhí)法檢查、對全市勞動保障監(jiān)察員、企業(yè)負責(zé)人和勞資人員進行勞動保障法律法規(guī)培訓(xùn)、深入用人單位宣傳勞動保障法律法規(guī)、開展農(nóng)民工權(quán)益維護等宣傳活動、聯(lián)合相關(guān)部門開展欠薪逃逸工作、開展勞動保障監(jiān)察兩網(wǎng)化工作等。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，支隊主要經(jīng)費支出為社會保障和就業(yè)支出，總計260.32萬元，其中：基本支出260.32萬元，主要包括：工資福利支出219.20萬元，占支出總額的84.2%，商品和服務(wù)支出41.12萬元，占支出總額的15.8%，對個人和家庭的補助支出35.38萬元，占支出總額的13.59%，其他資本性支出0萬元，占支出總額的0%。勞動保障監(jiān)察行政執(zhí)法運行項目自評得分為良。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.36萬元，完成預(yù)算的61.8%。主要產(chǎn)出和效果：支隊通過強化組織保障、建立完善制度、嚴格目標審核、嚴密組織落實、完善指標體系等方面保證評價工作質(zhì)量。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學(xué)；業(yè)務(wù)科室能夠按照批復(fù)的績效目標組織實施，措施得力，績效明顯，各項管理制度健全，資金使用合規(guī)，完成了年度的預(yù)期績效目標，通過開展勞動保障監(jiān)察工作，查處違法違規(guī)行為，宣傳勞動法律法規(guī)，增強人們的法制意識，保證勞動保障法律、法規(guī)的實施，有效維護勞動者合法權(quán)益，維護全市社會穩(wěn)定。

2. 項目績效自評結(jié)果

部門決算績效自評得分為97分。

3.以部門為主體開展的重點項目績效評價報告

2021年度通過開展好每次專項執(zhí)法檢查，檢查覆蓋面達95%以上；分別對勞動保障監(jiān)察執(zhí)法人員和企業(yè)相關(guān)人員進行培訓(xùn)；深入用人單位宣傳勞動保障法律法規(guī)，開展好勞動者權(quán)益維護日等宣傳活動；開展好欠薪逃逸查處工作，結(jié)案率達99%以上；開展好勞動保障監(jiān)察兩網(wǎng)化工作等工作任務(wù)，查處違法違規(guī)行為，宣傳勞動法律法規(guī)，增強人們的法制意識，保證勞動保障法律、法規(guī)的實施，有效維護勞動者合法權(quán)益，維護全市社會穩(wěn)定。項目績效評價得分綜合績效級別為“良好”。

十一、其他重要事項情況說明

    1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

天水市勞動保障監(jiān)察支隊今年機關(guān)運行經(jīng)費支出260.32萬元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費256.68萬元相比，增加了3.64萬元，增長1.42%。主要原因：今年增人增資及工資調(diào)標。

2.政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位共有車輛0輛，其中一般公用車0輛。無需要說明的情況。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.天水市勞動保障監(jiān)察支隊2021年決算公開

2.天水市勞動保障監(jiān)察支隊2021年決算自評表（整體支出、項目績效、自評報告）