天水市就業和人力資源服務中心

2022年部門預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府<關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、部門職責

（一）組織實施本市人力資源市場和甘肅東部人才市場發展規劃，制定完善人力資源產業開發和市場開發管理章程、辦法及相關工作制度。

（二）負責就業創業和人才工作有關政策的落實，完善全市公共就業服務制度，指導縣區人才和就業服務機構開展工作，建立全市人力資源基本情況數據庫，承擔就業創業統計匯總工作。

（三）負責指導全市社區就業服務工作，落實特殊就業群體、就業困難人員的就業援助政策，為城鄉勞動者和中小企業提供就業服務和咨詢指導。

（四）負責人力資源和就業服務領域的有關信息處理和分析工作，開展人力資源和就業創業政策宣傳及業務咨詢。

（五）承擔市級繳納社會保險費的靈活就業困難人員社會保險補貼的辦理工作。

（六）負責指導縣區開展創業擔保貸款工作，承擔全市創業擔保貸款工作的數據統計和分析。

（七）負責全市各級創業就業孵化示范基地（園區）的資格初審、動態管理和業務指導工作。

（八）承擔創業帶動就業扶持資金的申請和發放工作。

（九）做好全市人力資源市場建設項目的協調服務，推進人力資源服務產業園建設；負責市級《就業創業證》的辦理及年檢工作；做好全市人力資源市場信息網絡建設。

（十）負責組織開展市內外人力資源交流、合作等中介活動，開展職業指導、職業介紹服務；負責天水市人力資源市場、人力資源服務產業園的運營管理，收集、整理、發布人力資源供求信息。

（十一）組織實施就業創業培訓工作；負責全市人社系統就業創業培訓機構的業務指導，組織開展教研活動。

（十二）負責全市人力資源和就業服務領域的業務指導、技術開發、技術承包、技術咨詢、科技成果轉讓和智力交流活動。

（十三）開展流動人員、非公有制經濟組織及實行人事代理業務的企事業單位及個人的人事檔案管理和職稱評審等人事代理業務。

（十四）開展高校畢業生和流動人員人事檔案接收、管理、利用、調轉等檔案業務；負責高校畢業生報到和實名登記工作。

（十五）開展人才測評、就業形勢分析、預可研工作。

（十六）負責組織全市職業技能鑒定工作；組織全市職業技能競賽活動；參與職業資格證書制度的實施；抓好“天水工匠”的培育、選拔和監管指導工作。

（十七）負責指導全市工業企業急需緊缺人才引進和日常服務等工作。

（十八）承擔高校畢業生進企業服務項目人員的考核、管理、培訓和補貼資金的審核發放工作。

（十九）按照甘肅東部人才市場管委會安排，組織召開管委會聯席會議，交流工作情況，及時了解掌握管委會各成員單位工作動態；負責審查、批復會員單位入會、退會申請。

（二十）完成甘肅東部人才市場管理委員會和市人社局交辦的其他任務。

二、機構設置

（一）辦公室。承辦中心綜合協調和服務保障工作;負責管理中心公文運轉；負責會議組織、公文審核、文電處理、機要檔案管理、保密維穩和信訪工作；擬定各項工作制度；負責領導批示落實和會議決定事項及工作計劃的督辦督查；協調中心各科室業務，起草綜合性文稿；負責中心財務管理、后勤管理和人事勞資工作；承擔中心黨建工作；負責單位印鑒和介紹信的管理使用工作。

（二）就業服務科。落實就業促進政策；組織實施勞動力資源調查和就業失業狀況統計工作；負責完善全市公共就業服務制度；指導全市基層就業服務站（所）和各類就業服務機構的業務工作。

（三）創業指導科。完善創業工作機制，提升創業服務水平，協調推進創業工作；負責全市創業扶持政策的宣傳推廣與協調落實工作；負責省、市、縣級創業就業孵化示范基地（園區）動態管理和業務指導工作。

（四）市場管理科。組織實施人力資源市場建設規劃，做好人力資源市場建設項目的協調服務，推進人力資源服務產業園建設；負責各類高校畢業生、新生勞動力和失業人員的求職登記和用人單位的用工登記工作；承擔就業登記和失業登記工作。

（五）人事代理科。負責指導全市工業企業急需緊缺人才引進和日常服務工作；負責流動人員和實行人事代理的單位及個人人事檔案的收集、傳遞、調轉、歸檔、各類職稱申報審核和轉報評審等人事代理工作，為相關單位和個人提供相關證明。

（六）培訓考核科。組織實施各類就業創業培訓發展規劃；組織開展全市職業技能培訓和創業培訓；指導縣區開展就業創業培訓工作；負責市級職業技能提升工作；負責全市人社系統就業創業培訓機構的業務指導。

（七）鑒定指導科（天水市職業技能鑒定指導中心）。負責全市職業技能鑒定考務工作，承擔職業資格證書辦理；參與全市職業技能鑒定機構的設立和日常監管工作。

（八）檔案管理科。制定并落實全市高校畢業生和流動人員檔案管理制度及檔案保密制度；負責對全市高校畢業生和流動人員提供檔案管理有關問題的指導和咨詢服務，對相關單位和人員提供檔案查閱服務，出具相關證明。

（九）信息宣傳科。負責制定并實施市級人力資源和就業信息網絡建設規劃；指導全市及甘肅東部人才市場區域內人力資源市場信息網絡開發、建設和升級完善工作；負責信息網絡監測、管理、維護工作；做好全市人力資源招聘網絡宣傳工作。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

2022年收入預算624.93萬元，比2021年680.42萬元減少55.49萬元，減少8.16%。其中：一般公共預算撥款624.93萬元,比2021年680.42萬元減少55.49萬元。減少原因為落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。

（二）全年支出

2022年支出預算624.93萬元，比2021年預算減少55.49萬元，減少8.16%。減少原因為：落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。

1、基本支出

2022年基本支出579.93萬元，其中人員經費537.47萬元，公用經費42.46萬元。比2021年625.44萬元預算減少45.51萬元，下降7.28 %，下降的主要原因是落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出45萬元，比2021年55萬元預算減少10萬元，減少18.18%。減少原因為：落實過“緊日子”的思想，從嚴從緊控制項目支出。

（2）項目分類分級情況

2022年項目支出45萬元，其中：高校畢業生服務基層單位工作經費5萬元，流動人員檔案管理項目40萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務624.93萬元。

（四）非稅收入

2022年本部門計劃征收7.2萬元，主要是職業技能鑒定費用。

(五)政府性基金預算支出

2022年天水市就業和人力資源服務中心無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算1萬元，比2021年相比無變化。其中：

1.2022年無因公出國（境）費用。

2.公務接待費1萬元，比2021年相比無變化。

3.2022年無公務用車購置及運行維護費。

（二）培訓費

培訓費3.17萬元，比2021年預算減少0.21萬元，下降6.21%，下降的主要原因是：①2021年末單位職工人數較上年減少，財政核算培訓費減少；②根據2022年新冠肺炎疫情形勢及資金配套等實際情況，我單位將在預算執行中減少培訓次數。

（三）會議費

2022年無會議費。

（四）機關運行費

2022年機關運行費37.46萬元，其中基本支出37.46萬元，項目支出0萬元。比2021年預算39.10萬元減少1.64萬元，減少4.19%。減少原因為：落實過“緊日子”的思想，嚴格落實公務活動支出相關制度，從嚴從緊控制一般性支出，各項機關運行費用均有壓減。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市就業和人力資源服務中心2022年政府采購預算總額32.70萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市就業和人力資源服務中心2021年年末資產總額為43.3萬元。其中：流動資產0.06萬元；固定資產凈值43.24萬元；無形資產凈值0萬元。

（三）部門績效評價進展情況

天水市就業和人力資源服務中心2022年共有項目2個，項目績效詳情見附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：1.2022年部門預算公開表

2.2022年預算項目績效表

3.2022年部門整體績效目標表