天水市勞動保障監察支隊2022年預算公開說明

按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年天水市勞動保障監察支隊預算公開如下：

一、單位情況

（一）主要職能

宣傳勞動保障法律、法規和規章，督促用人單位貫徹執行；檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規和規章的情況；受理對違反勞動保障法律、法規或規章的行為的舉報、投訴；依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規或者規章的行為。

（二）機構設置情況

1、綜合科:負責信件、檔案、財務及資產管理工作；負責文件起草和各類報表統計工作；負責全市勞動保障監察人員的培訓考核工作；負責案件處理及上級交辦事項的督辦工作。

2、監察一科:配合局機關及相關單位做好用人單位的勞動保障年審和勞動保障守法誠信制度建設考評工作；負責日常勞動保障投訴、舉報案件的受理、立案、調查處理、結案工作；負責上級委托及縣區移送案件的查處工作；完成領導交辦的其它工作。

3、監察二科:對企業、個體工商戶、職業介紹機構、職業技能培訓機構和職業技能考核鑒定機構遵守勞動保障法律法規情況進行日常巡查和專項檢查，依法糾正和查處違反規定的行為；依據有關規定負責農民工工資保障金管理和農民工工資清欠工作；完成領導交辦的其它工作。

4、監察三科:負責宣傳和貫徹落實農民工工資支付保障、農民工權益維護的政策法規；負責接待農民工政策法規咨詢；負責全市農民工法律援助信息統計和管理工作；檢查用人單位遵守農民工權益保障法律法規的情況；受理、查處損害農民工權益的舉報、投訴案件；協助行政業務主管部門做好農民工維權工作。

（三）人員情況

核定編制17人，2021年末實有工作人員17人，退休人員5人。

二、單位預算收入及支出總體情況

（一）全年收入  

 2022年收入預算237萬元，比2021年224.42萬元增加12.58萬元，增加5.6%。其中：一般公共預算撥款237萬元,比2021年224.42萬元增加12.58萬元。

（二）全年支出

2022年支出預算237萬元，比2021年預算增加12.58萬元，增加5.6%。

1.基本支出

2022年基本支出237萬元，其中人員經費199.33萬元，公用經費37.67萬元。比2021年預算增加12.58萬元，增加5.6%，增加的主要原因是增人增資。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2022年項目支出20萬元，比2021年預算增減0萬元。

（2）項目分類情況

2022年項目支出20萬元，其中：辦公費8萬元，差旅費6萬元，印刷費6萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出0.3萬元；

2.社會保障和就業支出167.2萬元；

3.衛生健康支出10.8萬元；

4.住房保障支出14.3萬元。

（四）非稅收入

無非稅收入。

(五)政府性基金預算支出

無政府性基金預算安排的支出。

三、單位一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算0.45萬元，比2021年預算增減0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元。

2.公務接待費0.45萬元，比2021年預算增減0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），比2021年預算增減0萬元。

（二）培訓費

培訓費1.18萬元，比2021年預算減少0.9萬元，下降的主要原因是按照財政部門要求，嚴格控制培訓費支出。

（三）機關運行費

機關運行費36.3萬元。

四、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

我支隊2022年政府采購預算總額9.55萬元。

（二）國有資產占用情況

我支隊2021年年末資產凈值總額為6.84萬元。其中：流動資產0萬元；固定資產凈值6.84萬元。

（三）部門績效評價進展情況

我支隊2022年共有項目1個，為勞動保障監察運行工作經費，項目績效詳情見附表。

五、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。