天水市就業和人力資源服務中心2021年度部門決算

目錄

    一、 天水市就業和人力資源服務中心單位基本情況

（一）單位職責

（二）單位機構設置

二、天水市就業和人力資源服務中心2021年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(九)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（十）預算績效情況說明

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

2、政府采購支出情況說明

3、國有資產占用情況說明

四、名詞解釋  

天水市就業和人力資源服務中心2021年度部門決算

一、天水市就業和人力資源服務中心單位基本情況

（一）單位職責

組織實施本市人力資源市場和甘肅東部人才市場發展規劃，制定完善人力資源產業開發和市場開發管理章程、辦法及相關工作制度。負責就業創業和人才工作有關政策的落實，完善全市公共就業服務制度，指導縣區人才和就業服務機構開展工作，建立全市人力資源基本情況數據庫，承擔就業創業統計匯總工作。負責指導全市社區就業服務工作，落實特殊就業群體、就業困難人員的就業援助政策，為城鄉勞動者和中小企業提供就業服務和咨詢指導。負責人力資源和就業服務領域的有關信息處理和分析工作，開展人力資源和就業創業政策宣傳及業務咨詢。承擔市級繳納社會保險費的靈活就業困難人員社會保險補貼的辦理工作。負責指導縣區開展創業擔保貸款工作，承擔全市創業擔保貸款工作的數據統計和分析。負責全市各級創業就業孵化示范基地（園區）的資格初審、動態管理和業務指導工作。承擔創業帶動就業扶持資金的申請和發放工作。做好全市人力資源市場建設項目的協調服務，推進人力資源服務產業園建設；負責市級《就業創業證》的辦理及年檢工作；做好全市人力資源市場信息網絡建設。負責組織開展市內外人力資源交流、合作等中介活動，開展職業指導、職業介紹服務；負責天水市人力資源市場、人力資源服務產業園的運營管理，收集、整理、發布人力資源供求信息。組織實施就業創業培訓工作；負責全市人社系統就業創業培訓機構的業務指導，組織開展教研活動。負責全市人力資源和就業服務領域的業務指導、技術開發、技術承包、技術咨詢、科技成果轉讓和智力交流活動。開展流動人員、非公有制經濟組織及實行人事代理業務的企事業單位及個人的人事檔案管理和職稱評審等人事代理業務。開展高校畢業生和流動人員人事檔案接收、管理、利用、調轉等檔案業務；負責高校畢業生報到和實名登記工作。開展人才測評、就業形勢分析、預可研工作。負責組織全市職業技能鑒定工作；組織全市職業技能競賽活動；參與職業資格證書制度的實施；抓好“天水工匠”的培育、選拔和監管指導工作。負責指導全市工業企業急需緊缺人才引進和日常服務等工作。承擔高校畢業生進企業服務項目人員的考核、管理、培訓和補貼資金的審核發放工作。按照甘肅東部人才市場管委會安排，組織召開管委會聯席會議，交流工作情況，及時了解掌握管委會各成員單位工作動態；負責審查、批復會員單位入會、退會申請。完成甘肅東部人才市場管理委員會和市人社局交辦的其他任務。

（二）單位機構設置

天水市就業和人力資源服務中心現為天水市人力資源和社會保障局下屬正縣級參照公務員法管理事業單位，經費形式為財政全額撥款。核定編制71名，其中全額撥款事業編制41名，實行參照公務員管理，負責開展中心各項工作；周轉全額撥款事業編制30名，專門用于落實工業企業急需緊缺人才的編制薪資待遇。核定領導職數3名，其中主任1名，副主任2名；科級領導職數14名，其中科長9名，副科長5名；內設科室9個，分別是辦公室、就業服務科、市場管理科、創業指導科、人事代理科、鑒定指導科、培訓考核科、信息宣傳科、檔案管理科。現有在編人員51人，其中主任1人、副主任2人（其中1人為正處級,2人為副處級），三級調研員1人，四級調研員2人，一級主任科員4人，二級主任科員2人，正科級領導干部5人，副科級領導干部4人，三級主任科員1人，四級主任科員2人，一級科員3人，試用期人員1人，工勤人員8人，事業人員15人。

二、天水市就業和人力資源服務中心2021年度部門決算表

（一）收入支出總表：見附件。

（二）收入決算表：見附件。

（三）支出決算表：見附件。

（四）財政爆款收入支出決算總表：見附件。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表：見附件。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表：見附件。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表：見附件。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表：見附件。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表：見附件。

三、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況

2021年度，收入總計為4784.31萬元，較2020年度決算數增加136.07萬元，增長2.24%。支出為4784.81萬元，較2020年度決算數5403.37萬元減少618.56萬元，減少11.45%。總體收入支出變化原因為：①隨著社會經濟發展，人員最低工資標準提升及人員正常晉升、提拔等原因，單位人員基本工資收入隨之增加；②當年撥付的高校畢業生進基層服務生活補貼為合計3年的生活補貼，根據實際情況按月撥付，故存在較大上年結轉結余。

（二）收入決算情況說明

2021年度，收入總計為4784.31萬元，其中：

1.財政撥款收入3383.79萬元，較2020年度決算數增加136.07萬元，增長2.24%。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.經營收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.其他收入6萬元，主要用于開展2020年度人力資源社會保障問卷調查工作經費，與上年相比無變化。

9.上年結轉和結余1395.02萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，全部為財政撥款結轉和結余。較2020年度決算數增加811.33萬元，增加139%，主要原因是當年撥付的高校畢業生進基層服務生活補貼為合計3年的生活補貼，根據實際情況按月撥付，故存在較大結余。

（三）支出決算情況

2021年度，天水市就業和人力資源服務中心支出為4784.81萬元。其中：

基本支出714.32萬元，較2020年度決算數減少108.98萬元，減少13.24%，主要原因是在職參公人員比2020年減少3人，且2人為10月份新錄用人員，對應人員經費及公用經費有所減少。

項目支出4070.49萬元，較2020年度決算數減少509.58萬元，主要原因是從2021年起，進企業服務的高校畢業生生活補貼部分下發至各縣區，較以往年度有所減少。

（四）財政撥款收入支出總體情況說明

2021年度，天水市就業和人力資源服務中心財政撥款收入支出總計3383.79萬元，與上年相比減少2824.91萬元，減少45.50%。其中：一般公共預算財政撥款收入支出3383.79萬元，與上年相比減少2824.91萬元，減少45.50%。減少的原因為：①上年決算將當年結轉結余資金列入本年收入，今年未統計本年結轉結余資金；②市本級項目人員指標減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度，天水市就業和人力資源服務中心一般公共預算財政撥款支出總計4778.81萬元，與上年相比減少1429.89萬元，減少23.03%；完成年初預算230.26%，與年初預算相差較大的原因為：當年全年共追加省級一般轉移支付資金“扶持高校畢業生就業補助”4041.85萬元，根據每月進基層企業高校畢業生實際情況全年共發放生活補貼4041.85萬元。其中：

1.基本支出714.32萬元。

2.就業補助支出4041.85萬元，主要用于全市高校畢業生到企業服務生活補貼經費支出。

3.人力資源和社會保障管理事務項目支出28.64萬元，主要用于人力資源和社會保障問卷調查及政府購買服務項目。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

天水市就業和人力資源服務中心2021年度一般公共預算財政撥款基本支出714.32萬元。其中：

1.人員經費637.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、 機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金。

2.公用經費76.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年“三公經費”預算1萬元，決算0.57萬元，完成年初預算57%.決算數小于預算數的主要原因是疫情期間公務接待活動減少；落實中央八項規定要求，嚴格遵守接待標準。與上年同期相比增加0.31萬元,增加119.23%；增加的主要原因是疫情形勢緩解，期間公務接待活動及接待人數回升。

1.因公出國（境）經費支出情況

2021年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。

2.公務用車購置和運行費支出情況

2021年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.

2021年我單位公務用車運行費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%.

3.公務接待費用支出情況

2021年本單位公務接待費0.57萬元，較上年增加0.31萬元,增加119.23%；增加的主要原因是加強政策落實力度，著力穩就業、保民生，相關公務接待活動及接待人數有所提升。

其中國內公務接待共5批次，接待人次43人，較上年增加65.38%，增加0.31萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0%，增加（減少）0萬元。

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2021年我單位無政府性基金預算財政撥款收入及支出，與2020年相比無變化。

（九）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年我單位無國有資本經營預算財政撥款支出，與2020年相比無變化。

（十）預算績效情況說明

根據財政決算績效管理要求，我中心組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評價，共涉及資金22.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的0.56%.組織對本中心開展部門整體支出績效評價工作，涉及一般公共預算支出4778.81萬元、政府性基金預算支出0萬元。

項目績效評價結果，應當將《項目績效目標自評表》及報告（詳見附件）進行公開

1、全市流動人員檔案管理服務費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，全市流動人員檔案管理服務費項目自評得分為97分。項目全年預算數為項目年初預算數為50萬元，執行數為20萬元，完成預算的40%。剩余30萬元指標結轉至2022年預算收入中，未列入今年財政預算收入。主要產出和效果：2021年底庫存檔案96046份。2021年共計接收檔案12845份，轉出檔案4377份，出具各類檔案相關證明1717份，接受業務咨詢23897人次。發現的主要問題及原因：一是對項目績效評價的重要新剛認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了項目績效評價制度，忽視了項目績效評制度是一種項目執行過程中環環相扣的動態監督資料機制； 二是各項量化指標評分占比仍需根據項目實際情況進行調整，原因為單位財政預算有限，只能從各科室抽調項目記下評價工作小組成員，專業性仍存在不足。下一步改進措施：一是加強對項目績效管理的認知，科學規劃項目績效評價評分標準；二是加強對項目績效評價小組成員的學習，提高專業性。

2、高校畢業生服務基層企業工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，高校畢業生服務基層企業工作經費項目自評得分為98分。項目全年預算數為項目年初預算數為5萬元，執行數為2.64萬元，完成預算的52.8%。剩余2.36萬元指標結轉至2022年預算收入中，未列入今年財政預算收入。主要產出和效果：一是確保全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作的有序正常推進；二是確保2021年全年全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作的有序正常推進。發現的主要問題及原因：一是對項目績效評價的重要新剛認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了項目績效評價制度，忽視了項目績效評制度是一種項目執行過程中環環相扣的動態監督資料機制； 二是各項量化指標評分占比仍需根據項目實際情況進行調整，原因為單位財政預算有限，只能從各科室抽調項目記下評價工作小組成員，專業性仍存在不足。下一步改進措施：一是加強對項目績效管理的認知，科學規劃項目績效評價評分標準；二是加強對項目績效評價小組成員的學習，提高專業性。

部門整體支出績效評價結果，應當將《部門整體支出績效自評表》及報告（詳見附件）進行公開。

天水市就業和人力資源服務中心部門整體績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，天水市就業和人力資源服務中心部門自評得分為99分。部門全年預算數為4784.81萬元，執行數為4784.81萬元，完成預算的100%。主要履職目標和效果目標：一是加大我市對流動人員人事檔案管理服務、場所和信息系統等基礎設施的投入，保障流動人員人事檔案管理服務和正常開展，更好地服務于人才強市戰略和就業優先戰略的實施；二是確保全市引導普通高校畢業生到基層企業服務的日常管理、考核和生活補貼撥付工作有序正常推進，確保生活補貼撥付合格率100%。發現的主要問題及原因：資金投入結轉結余變動較大，原因為高校比顏色歌到企業服務生活補貼結余減少，導致資金投入結轉結余變動較大。下一步改進措施：一是進一步提高工作服務效率，合理規劃當年支出；二是根據進企業服務的高校畢業生能人數變化及時補錄高校畢業生，把有限的資金用在刀刃上，更好地進行全市就業服務和社會保障服務。

（十一）其他重要事項情況說明

1、機關運行經費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經費支出76.47萬元，比 2020年減少5.78萬元，減少7.03%。主要原因單位人員減少。

2、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額4.48萬元，其中：政府采購貨物支出4.48萬元。

3、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

3.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

說明內容主要包括部門/單位基本情況、預算執行情況說明和專業名詞解釋。市級部門應當根據決算表數據，分別將綜合收支與上年決算數做對比，財政撥款支出與年初預算數做對比，并說明增減原因。同時，還應對“三公”經費、機關運行經費、政府采購支出、國有資產占用情況以及預算績效管理工作開展情況等單列說明。

天水市就業和人力資源服務中心 

2022年10月18日